重庆市江津区塘河镇人民政府2022年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）主要职能

重庆市江津区塘河镇人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区域的行政职能，其主要职责有：负责贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律法规并依法制定行政措施和实施方案；负责执行本级人民代表大会的决议和区人民政府的决定和命令，发布决定和命令并对本级人民代表大会和区人民政府负责并报告工作；研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，推动全镇物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

（二）机构设置

2022年度，塘河镇人民政府现有独立编制机构数8个，独立核算机构数1个，设置了9个行政综合办事机构（党政办公室、党群工作办公室、财政办公室、经济发展办公室、平安建设办公室、应急管理办公室、人大办公室、民政和社会事务办公室、规划建设管理环保办公室）、1个参公机构（城市管理综合行政执法大队）、7个事业机构（农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、旅游服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、扶贫开发中心）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2022年度收入总计2771.54万元，支出总计2771.54万元。收支较上年决算数2634.78万元增加136.76万元，增长5.19%，主要原因是其他收入（非同级财政拨款收入）比上年增加。

2.收入情况。2022年度收入合计2566.63万元，全部为上级财政拨款收入，较上年2097.07万元增加469.56万元，增长22.39%。主要原因是其他收入（非同级财政拨款收入）比上年增加。

3.支出情况。2022年我镇财政预算支出为2564.71万元，实际完成支出2564.71万元，占调整预算支出的100%，较上年增加160.45万元，增长6.67%，主要原因是专项转移支付项目支出和农村公路建设等部分非财政拨款项目支出增加。

4.结转结余情况。本单位2022年度年初结转和结余204.91万元。2022年度年末结转和结余206.83万元。主要原因是塘河应急航道抢险工程等项目未完工或未到支付节点，结转到下年。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款收入总计1907.71万元，支出总计1907.71万元。收支较上年决算数1817.24万元增加90.47万元、增长4.98%，主要原因是一般公共服务支出增加。

2.收入情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款收入1907.71万元。较年初预算数增加90.82万元，增长5.0%。主要原因是追加各类专项补助资金如：新冠疫情防控工作经费预算、年终均衡性转移支付追加经费等，同时对津补贴清理后人员经费进行追减，按照过紧日子要求对公用经费压缩。

3.支出情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出1907.71万元。较年初预算数增加90.82万元，增长5.0%。主要原因是追加各类专项补助资金如：新冠疫情防控工作经费预算、年终均衡性转移支付追加经费等，同时对津补贴清理后人员经费进行追减，按照过紧日子要求对公用经费压缩。

4.结转结余情况。本单位一般公共预算财政拨款2022年度无结转结余资金。

按照功能科目分录如下：

1.一般公共服务支出787.58万元，占总收入支出的30.71%，主要用于保障党委、人大、政府、群团组织等单位正常运转、履行职能；

2.国防支出1.64万元，占总收入支出的0.06%，主要用于兵役征集、民兵训练等；

3.公共安全支出19.05万元，占总收入支出的0.74%，主要用于社区巡逻、禁毒工作、消防安全、维稳等支出；

4.教育支出3.17万元，占总收入支出的0.12%，主要用于本地区教育培训、技能培训、社区教育等支出；

5.文化旅游体育与传媒支出117.65万元，占总收入支出的4.59%，主要用于本地区文化、体育等各项活动开展的支出；

6.社会保障和就业支出260.523万元，占总收入支出的10.16%，主要用于本地区城乡低保、五保、社保等各项事业的正常运转；

7.卫生健康支出126.84万元，占总收入支出的4.95%，主要用于本地区公共卫生安全、新冠疫情防控和职工个人医疗保障；

8.节能环保支出67.47万元，占总收入支出的2.63%，主要用于人居环境改善。

9.城乡社区支出91.93万元，占总收入支出的3.58%，主要保障村（居）、社、网格等单位的正常运行、市政环卫等支出；

10.农林水支出505.53万元，占总收入支出的19.71%，主要用于保障农业、林业、水利等农村事业的正常运转、乡村振兴、村居基本运转、秋沙鸭保护等支出；

11.交通运输支出380.26万元，占总收入支出的14.83%，主要用于公路建设和农村公路养护维修维护等支出 ；

12.住房保障支出118.93万元，占总收入支出的4.64%，主要是职工住房公积金保障；

13.灾害防治及应急管理支出84.13万元，占总收入支出的3.28%，主要用于救灾抢险、应急管理等支出；

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费情况。2022年“三公”经费14.58万元，其中无因公出国（境）费用和公务车购置费用，公务接待费用为2.47万元；公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费为12.12万元。

（二）“三公”经费实物量情况。2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务车保有量为2辆；国内公务接待34批次272人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费90.8元，车均维护费6.06万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2022年度政府运行经费支出208.94万元，主要用于开支办公费、差旅费、水电费、邮电费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费等。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。 

2022年度本部门政府采购支出总额130.16万元，其中：政府采购货物支出1.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.54万元。授予中小企业合同金额5.09万元，占政府采购支出总额的3.91%，其中：授予小微企业合同金额5.09万元，占政府采购支出总额的3.91%。 

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我镇对部门整体和1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金62.5万元。

（二）绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为62.5万元，执行数为62.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：按照资金使用相关要求，开展市政运行维护（含委托社区承担垃圾清运清扫、农村保洁员工资、路灯电费、公厕水费、清洁、路灯维修维护、行道树修剪及病虫防治、市政道路、市政设施维修维护等）。

2.绩效自评报告或案例

本单位无此事项。

3.关于绩效自评结果的说明

本单位无此事项。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：张茂林 023-47346700

附件：1.重庆市江津区塘河镇人民政府2022年度决算公开表