重庆市江津区塘河镇人民政府2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令；

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划，促进经济发展；

3.制定并组织实施村镇建设规划、部署重点工程建设、公共基础设施、水利设施的建设与管理；

4.负责辖区内安全生产和社会治安综合治理，信访、维稳等工作，加强社会管理，巩固基层政权，维护社会稳定；

5.负责本行政区域内的民政与社会事务、文化、旅游、教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，搞好社会公共服务；

6.推动基层党组织建设，领导村、社区居民委员会开展工作，全面推进乡村振兴。

（二）机构设置。

塘河镇人民政府现有独立编制机构数8个，独立核算机构数1个，设置了9个行政综合办事机构（党政办公室、党群工作办公室、财政办公室、经济发展办公室、平安建设办公室、应急管理办公室、人大办公室、民政和社会事务办公室、规划建设管理环保办公室）、1个参公机构（城市管理综合行政执法大队）、7个事业机构（农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、旅游服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、扶贫开发中心）。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，重庆市江津区塘河镇人民政府为一级预算单位，无纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计2634.78万元，支出总计2634.78万元。收支较上年决算数减少441.16万元、降低14.34%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入比上年减少142.59万元、其他收入（非同级财政拨款收入）比上年减少258.83万元、年初结转结余资金比上年减少39.74万元。 （本部分的收入总计包括一般公共预算财政拨款收入、其他收入合计2097.07万元、年初结转和结余537.71万元，支出总计包括本年支出合计2404.26万元、年末结转和结余230.52万元。）

2.收入情况。2021年度收入合计2097.07万元，较上年决算数减少401.42万元，下降16.07%，主要原因是本年度专项转移支付减少导致一般公共预算拨款收入减少，且其他收入（非同级财政拨款收入）较上年减少。其中：财政拨款收入1793.58万元，占比85.53%；其他收入303.49万元，占比14.47%。

3.支出情况。2021年度支出合计2,404.26万元，较上年决算数减少91.40万元，下降3.66%，主要原因是专项转移支付项目支出和农村公路建设等部分非财政拨款项目支出减少。其中：基本支出1278.33万元，占比53.17%；项目支出1125.93万元，占比46.83%。

4.结转结余情况。本单位2021年度年初结转和结余537.71万元，其中一般公共预算财政拨款年初结转和结余23.65万元，其他收入年初结转和结余514.06万元。2021年度年末结转和结余230.52万元，其中一般公共预算财政拨款年末结转和结余6万元，其他收入年末结转和结余224.52万元。主要原因是一事一议财政奖补等项目未完工或未到支付节点，结转到下年。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款收入总计1817.24万元，支出总计1817.24万元。收、支较上年决算数减少118.93万元，下降6.14%。主要原因是2021年一般公共预算财政拨款支出和年初财政拨款结转项目支出均比上年减少。本部分的收入总计包括一般公共预算财政拨款1793.58万元、年初财政拨款结转和结余23.65万元。支出总计包括一般公共预算财政拨款支出1811.24万元、年末财政拨款结转和结余6万元。

2.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1793.58万元，较上年决算数减少142.59万元，下降7.36%。主要原因是一般公共预算专项转移支付减少。较年初预算数增加286.53万元，增长19.01%。主要原因是区财政追加镇人大代表选举经费7.09万元、职业年金个人账户财政贴息补助16.50万元、新冠肺炎疫情防控专项工作经费17万元、进疆进藏新兵一次性奖励金2.3万元、2021年创文经费30.00万元、2021年社区教育基本工作经费2.00万元、信访积案资金2.3万元、农村低收入群体等重点对象危房改造补助资金2万元、2021年城乡合作医疗保险考核工作经费4.53万元、社区专职巡逻员考核经费3.00万元等转移支付资金。

3.支出情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出1,811.24万元，较上年决算数减少58.71万元，下降3.14%。主要原因是一般公共预算专项转移支付项目支出减少。较年初预算数增加304.18万元，增长20.18%。主要原因是增人增资及工资性福利支出政策性调标导致的人员经费增加、上年度结转项目以及本年度区财政追加的专项转移支付资金项目实现支出。

4.结转结余情况。本单位2021年末一般公共预算财政拨款结转和结余6万元，较上年决算数减少60.23万元，下降90.94%，主要原因是年初结转的新时代文明实践站所建设、硐寨村传统村落基础设施建设与环境保护综合整治等2个项目资金在2021年度实现支出，《名镇志》编撰项目资金6万元未达到支付条件，再次结转到下年。

5.比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出586.87万元，占本年支出32.40%，较年初预算数增加81.32万元，增长16.09%，主要原因是行政人员增加2人导致人员经费和公用经费增加以及追加的镇人大代表选举经费、信访积案专项资金、进疆进藏新兵一次性奖励等支出增加。

（2）国防支出2.11万元，占本年支出0.12%，较年初预算数增加1.01万元，增长110.50%，主要原因是两次征兵和民兵训练补助增加。

（3）公共安全支出24.18万元，占本年支出1.33%，较年初预算数增加24.18万元，主要原因是新增川渝合作双城经济圈联防联控项目支出和追加的社区巡逻考核补助经费支出。

（4）教育支出3.75万元，占本年支出0.21%，较年初预算数减少2万元，降低34.74%，主要原因是当年职工教育支出减少调整预算。

（5）文化旅游体育与传媒支出147.92万元，占本年支出8.17%，较年初预算数增加44万元，增长42.35%，主要原因是追加的创文工作经费和示范区社区教育工作经费支出。

（6）社会保障与就业支出255.41万元，占本年支出14.10%，较年初预算数增加27.98万元，增长12.30%，主要原因是人员增加和工资福利支出政策性调标、职业年金个人账户财政贴息等导致社保缴费等人员经费增加。

（7）卫生健康支出123.12万元，占本年支出6.80%，较年初预算数增加25.64万元，增长26.30%，主要原因是人员增加和工资福利支出政策性调标导致医保缴费增加，以及追加的新冠肺炎疫情防控经费、城乡居民合作医疗保险工作考核经费等支出增加。

（8）节能环保支出12.65万元，占本年支出0.70%，较年初预算数增加12.65万元，主要原因是本项目为年初结转项目支出。

（9）城乡社区支出81.05万元，占本年支出4.47%，较年初预算数增加43.57万元，增长116.25%，主要原因是当年城建市政环卫运行与维护项目支出增加调整预算。

（10）农林水支出314.65万元，占本年支出17.37%，较年初预算数增加20.48万元，增长6.96%，主要原因是工资福利支出政策性调标导致人员经费增加、补发村官年度目标绩效、对村级考核经费等支出增加。

（11）住房保障支出85.69万元，占本年支出4.73%，较年初预算数增加39.71万元，增长86.37%，主要原因是增人增资和基数调标导致的住房公积金支出增加，以及追加的农村低收入群体等重点对象危房改造补助资金实现支出。

（12）灾害防治及应急管理支出173.82万元，占本年支出9.60%，较年初预算数增加16.93万元，增长10.79%，主要原因是人员职务晋升导致的工资福利支出增加及专职消防队建设与运行项目经费支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本单位2021年度一般公共财政拨款基本支出1278.33万元。其中：人员经费993.53万元，较上年决算数增加126.68万元，增长14.61%；较年初预算数增加107.29万元，增长12.11%，主要原因是增人增资和工资福利性支出政策性调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助等。公用经费284.80万元，较上年决算数增加37.40万元，增长15.12%；较年初预算数增加51.67万元，增长22.16%，主要原因是单位在编人员和公益性岗位等劳务派遣人员增加导致公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

    （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

    本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

本单位2021年度“三公”经费支出共计15.58万元，较年初预算数增加2.08万元，增长15.41%，主要原因是油价上涨导致公务用车运行维护费增加，及川渝合作双城经济圈联动、招商引资、文旅宣传等大型活动接待费用增加。较上年支出数增加2.10万元，增长15.54%，主要原因是公务用车年限较长，造成维修保养成本增加，且油价上升，故公务用车运行维护费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2021年度未发生因公出国（境）费用和公务车购置费支出。

公务车运行维护费10.38万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、巩固脱贫攻坚成果走访、疫情防控排查、信访维稳等工作所需车辆的燃料费、维修保养费、过桥过路费、保险费等。支出较年初预算数增加0.38万元，增长3.79%，主要原因是油价上涨导致公务用车运行成本上升。较上年支出数增加2.05万元，增长24.66%，主要原因是公务用车维修保养和用油支出增加。

公务接待费5.20万元，主要用于接待市、区级部门到我单位调研文化旅游工作，接受相关部门检查指导工作等。支出较年初预算数增加1.70万元，增长48.60%，主要原因是本年度川渝合作双城经济圈联动、招商引资、文旅宣传等大型活动接待费用增加。较上年支出数增加0.04万元，增长0.82%，基本与上年持平。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待111批次808人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本单位人均接待费64.37元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.19万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2021年度本单位机关运行经费支出284.80万元，较上年决算数增加37.40万元，增长15.12%；较年初预算数增加51.67万元，增长22.16%，主要原因是2021年单位在编人员和公益性岗位等劳务派遣人员增加导致运行经费增加。机关运行经费主要用于开支办公费15.72万元、水费1.13万元、电费6.79万元、邮电费16.60万元、差旅费86.6万元、维修维护费2.12万元、会议费0.76万元、培训费0.62万元、公务接待费5.20万元、劳务费0.27万元、工会经费30万元、福利费11.50万元、公务用车运行维护费10.38万元、其他交通费用28.59万元、其他商品服务支出68.43万元。

2021年度本单位会议费支出11.10万元，较上年决算数增加7.84万元，增长240.79%，主要原因是镇人大换届年，多次召开换届选举动员、培训等会议，导致会议费增加。

2021年度本单位培训费支出 1.76万元，较上年决算数增加0.19万元，增长12.30%，主要原因是党史学习教育等培训增加。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2021年度本单位政府采购支出总额280.74万元，其中：政府采购货物支出23.34万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出257.40万元。授予中小企业合同金额280.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 278.34万元，占政府采购支出总额的99.14%。   

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位对10个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评10项，涉及资金80.22万元，未委托第三方开展绩效自评，未开展部门整体绩效评价。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2.绩效自评报告或案例

本单位2021年无委托第三方开展绩效自评的项目。

（三）重点绩效评价结果

本单位2021年无重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈联系人：黄典，联系方式：023-47346700