重庆市江津区塘河镇人民政府2019年度部门决算情况说明

重庆市江津区塘河镇人民政府

2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

  （一）职能职责。塘河镇人民政府是行政单位，实行政府会计制度，主要职责是促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护辖区稳定，推进基层民主、促进社会和谐，主动适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，为经济社会发展提供良好公共环境。

（二）机构设置。塘河镇人民政府现有独立编制机构数5个，独立核算机构数1个，下设10个内设机构，1个参照公务员管理的事业单位，3个事业单位。编制总数49名，其中：行政编制20名，区财政局占用1名；城市管理执法大队参公事业编制4名；事业编制25名。2019年12月我镇在编在岗实有人数44名，其中：行政在编在岗实有19人；城市管理执法大队参公人员实有2人；事业人员实有23人（农业服务中心11人、文化中心编制9人、社保所编制3人）。退休人员共11人，其中：副处级以上退休4人，科级及以下退休7人。

（三）机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。行政部门内设机构整合优化，将原组织办、宣传办并入党群办，新设市场监管所、应急管理办；原畜牧兽医站人员划转至政府，纳入农业服务中心。二是财政财务调整情况。2019年镇街财政体制调整、政府会计制度实施，我镇按照新体制确定的财力及时调整支出结构，加快支出进度，实现了一般公共预算支出无结转，按照政府会计制度要求规范账务处理，将区级部门拨款计入非同级财政拨款收入，全口径纳入年终决算。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计3064.61万元，支出总计3064.61万元。收支较上年决算数增加897.04万元、增长41.38%，主要原因是：（1）按照政府会计制度要求，本年区级部门拨款全口径计入决算，增加非同级财政拨款收入869.55万元；（2）机构改革原畜牧站人员划转至政府，相应经费随之划转，一般公共预算拨款增加。（本部分的收入总计包括本年收入合计2959.08万元、年初结转和结余105.53万元，支出总计包括本年支出合计2487.16万元、年末结转577.45万元。）

2.收入情况。2019年度收入合计2959.08万元，较上年决算数增加791.51万元，增长36.52%，主要原因是按照政府会计制度，将区级部门拨款全口径计入决算，增加非同级财政拨款收入869.55万元、财政体制调整体制补助及机构改革畜牧站人员和经费划转导致一般公共预算财政拨款收入增加。其中：财政拨款收入2089.54万元，占70.61%；其他收入869.55万元，占29.39%。此外，年初结转和结余105.53万元。

3.支出情况。2019年度支出合计2,487.16万元，较上年决算数增加425.12万元，增长20.62%，主要原因是人员增加导致人员经费和公用经费的增加，以及非财政拨款支出全口径计入决算支出。其中：基本支出1,019.22万元，占40.98%；项目支出1,467.94万元，占59.02%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余577.45万元，较上年决算数增加471.92万元，增长447.19%，主要原因是上年末结转资金105.53万元在本年已实现支出，本年新增的非同级财政拨款收入869.55万元，支出292.1万元，年末结转577.45万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款收、支总计2195.07万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加27.50万元，增长1.27%。主要原因是人员增加导致人员经费和公用经费的增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入2089.54万元，较上年决算数增加190.37万元，增长10.02%。主要原因是畜牧站人员划转，相应的经费划转至本镇、新财政体制下一般转移支付和专项资金补助增加。较年初预算数增加708.74万元，增长51.33%。主要原因是体制调整后体制补助和年中追加安排农村综合改革乡村振兴示范点及美丽乡村建设等专项经费支出预算导致预算数增加708.74万元。此外，年初财政拨款结转和结余105.53万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2195.07万元，较上年决算数增加401.43万元，增长22.38%。主要原因是人员增加导致机关运行管理经费增加、城建市政环卫运维、专职消防队升级建设、农村综合改革乡村振兴示范点及美丽乡村建设等专项支出增加等。较年初预算数增加814.27万元，增长58.97%。主要原因是年中追加的专项经费预算支出增加。

3.结转结余情况。2019年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余，较上年决算数减少105.53万元，下降100.00%，主要原因是上年结转的重庆泰滕建材有限公司采矿权退出补偿71.13万元、2018年民生实事项目公路安全防护及修缮建设资金34.4万元在本年全部实现支出。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出466.62万元，占21.26%，较年初预算数增加51.04万元，增长12.28%，主要原因是人员职务级别调整导致的工资福利支出增加；政府购买服务、固定资产购置等项目支出增加；年中追加职工周转房建设补助资金实现支出等。

（2）国防支出2.60万元，占0.12%，较年初预算数增加2.60万元，增长0.00%，主要原因是年中追加进疆进藏大学生新兵一次性奖励资金全部实现支出，征兵工作、民兵整组训练等支出与年初预算一致。

（3）公共安全支出20.00万元，占0.91%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是综治安全、维稳等专项经费按预算安排支出。

（4）教育支出7.99万元，占0.36%，较年初预算数增加3.52万元，增长78.75%，主要原因是年中追加社区教育工作经费预算支出1万元、机关党员主题教育培训项目支出增加。

（5）文化旅游体育与传媒支出196.18万元，占8.94%，较年初预算数增加28.10万元，增长16.72%，主要原因是新增石龙门村乡村振兴文化大院建设项目规划设计费、文物保护肖家滩古堰修复项目支出。

（6）社会保障与就业支出208.59万元，占9.50%，较年初预算数增加1.87万元，增长0.90%，主要原因是在职人员职务级别调整导致的基本工资、机关养老保险缴费等工资福利支出增加。

（7）卫生健康支出66.10万元，占3.01%，较年初预算数增加2.98万元，增长4.72%，主要原因是在职人员职务级别调整导致的基本工资、基本医保缴费等工资福利支出增加。

（8）节能环保支出75.33万元，占3.43%，较年初预算数增加75.33万元，增长0.00%，主要原因是上年结转项目泰滕建材公司采矿权退出补偿71.13万元在本年实现支出、年中追加项目2019年河库管护资金4.2万元全部实现支出。

（9）城乡社区支出400.35万元，占18.24%，较年初预算数增加195.59万元，增长95.52%，主要原因是增人增资导致的工资福利支出增加、年中追加市政环卫考核补助经费、沿河街风貌整治工程款等全部实现支出。

（10）农林水支出541.70万元，占24.68%，较年初预算数增加373.09万元，增长221.27%，主要原因是机构改革原畜牧站人员划转至政府，人员增加导致工资福利支出增加、年中追加的石龙门村“厕所革命”奖补资金、农村综合改革石龙门村乡村振兴示范点及美丽乡村建设资金、扶持石龙门村集体经济发展资金、农村集体产权制度改革经费、动物疫病防控等专项资金全部实现支出。

（11）交通运输支出17.33万元，占0.79%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2019年农村公路养护资金按预算安排支出。

（12）住房保障支出40.13万元，占1.83%，较年初预算数增加4.38万元，增长12.25%，主要原因是机构改革原畜牧站人员划转至政府，人员增加导致的住房公积金支出增加。

（13）灾害防治及应急管理支出152.14万元，占6.93%，较年初预算数增加85.75万元，增长129.16%，主要原因是追加预算消防队升级建设补助资金、社区专职巡逻队考核经费、烟花爆竹管理等专项资金全部实现支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2019年度一般公共财政拨款基本支出1,016.90万元。其中：人员经费754.44万元，较上年决算数增加26.01万元，增长3.57%，主要原因是机构改革原畜牧站人员划转至政府，人员增加5人，以及正常增资导致的工资福利支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助等。公用经费262.47万元，较上年决算数减少57.08万元，下降17.86%，主要原因是树立政府过“紧日子”观念，严控一般性公用经费特别是“三公”经费开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

 2019年度“三公”经费支出共计17.00万元，较年初预算数减少20.00万元，下降54.05%，主要原因是年初预算含公务用车购置费20万元，实际未购置。较上年支出数减少5.84万元，下降25.57%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2019年度未发生因公出国（境）费用。

本单位2019年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费16万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、脱贫攻坚排查走访、信访维稳等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出与年初预算数持平，较上年支出数增加4.28万元，增长36.52%，主要原因一是2019年脱贫攻坚工作下村频繁，信访维稳工作到重庆接返上访人员、区外考察调入人员等次数较多；二是环境监察车使用多年，维修次数较多。

公务接待费1万元，主要用于市、区级部门到我单位调研文化旅游工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数持平。较上年支出数减少10.12万元，下降91.01%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，尽量在单位食堂安排工作餐，严格控制公务接待陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待14批次143人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费69.83元，车均购置费0.00万元，车均维护费8.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出262.47万元，机关运行经费主要用于开支办公费15.07万元、印刷费0.22万元、咨询费1.50万元、手续费0.02万元、水费1.73万元、电费2.53万元、邮电费16.20万元、差旅费78.97万元、维修维护费4.15万元、会议费0.08万元、培训费7.22万元、公务接待费1万元、劳务费2.23万元、工会经费28万元、福利费9万元、公务用车运行维护费16万元、其他交通费28.5万元、其他商品服务支出50.05万元。机关运行经费较上年决算数减少8.06万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，从严控制一般性公用经费支出特别是“三公”经费支出。

其中：本年度一般公共预算财政拨款会议费支出3.93万元，较上年决算数增加3.47万元，增长754.35%，主要原因是除法定人代会、人大主席团会议、人大代表小组会议代表补贴、资料费、用餐费、偏远代表住宿费等相关会议支出增加。本年度培训费支出7.22万元，较上年决算数增加3.14万元，增长76.96%，主要原因是本年度参加社会工作师培训和考试的人次增多、党员主题教育培训费用增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额93.53万元，其中：政府采购货物支出71.71万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出21.82万元。主要用于采购1台消防车、采购文件柜等办公家具、电脑、空调、一体机、碎纸机等办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金5.49万元，从评价情况来看，项目总体完成情况较好，基本实现了年度设定的目标，达到了预期效果。项目自评得分95分。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2019年生猪扑杀及防控专项补助资金项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况基本实现了年初设定目标。项目全年预算数为5.49万元，执行数为5.49万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是落实镇内2个非洲猪瘟临时消毒点（石龙门、滚子坪村）值守人员共6人，实行24小时值守，确保了全年无外来疫情传入；二是扑杀疑似疫情生猪共50头并按照规定进行了无害化处理，确保全年镇内无重大动物疫情发生和传播。发现的问题及原因：非洲猪瘟临时消毒点值班人员误工补助未按月及时发放。下一步改进措施：一是将资金到账及使用情况及时通报业务部门，加快报账进度；二是督促各村将划拨至村级账户的专项经费按时支付到人。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-47346700。