重庆市江津区塘河镇人民政府2020年度部门决算情况说明

重庆市江津区塘河镇人民政府

2020年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

  （一）职能职责。

1、推动基层党组织建设；2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划；3、制定并组织实施村镇建设规划、部署重点工程建设、地方道路建设及公共基础设施、水利设施的管理；4、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作；5、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

  （二）机构设置。

塘河镇人民政府现有独立编制机构数5个，独立核算机构数1个，下设10个内设机构，1个参照公务员管理的事业单位，3个事业单位。编制总数49名，其中：行政编制20名，区财政局占用1名；城市管理执法大队参公事业编制4名；事业编制25名。2020年12月我镇在编在岗实有人数45名，其中：行政在编在岗实有20人；城市管理执法大队参公人员实有2人；事业人员实有23人（农业服务中心、扶贫开发中心共10人、文化、旅游中心共6人、社保所3人、退役军人服务站1人、综合行政执法大队3人）。退休人员共11人，其中：副处级以上退休4人，科级及以下退休7人。

  （三）单位构成。

从预算单位构成看，本部门为一级预算单位，无纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2020年度收入总计3,075.94万元，支出总计3,075.94万元。收支较上年决算数增加11.33万元、增长0.4%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入比上年减少153.37万元、非同级财政拨款收入比上年减少307.23万元、年初结转结余资金比上年增加471.92万元。 （本部分的收入总计包括收入合计2498.49万元、年初结转和结余577.45万元，支出总计包括本年支出合计2495.66万元、年末结转和结余580.28万元。）

2.收入情况。2020年度收入合计2,498.49万元，较上年决算数减少460.59万元，下降15.6%，主要原因是本年度专项转移支付减少导致一般公共预算拨款收入减少，且非同级财政拨款收入较上年减少。其中：财政拨款收入1,936.17万元，占77.5%；其他收入562.32万元，占22.5%。此外，年初结转和结余577.45万元。

3.支出情况。2020年度支出合计2,495.66万元，较上年决算数增加8.50万元，增长0.3%，主要原因是上年度结转的农村公路建设等部分非财政拨款资金在本年实现支出。其中：基本支出1,116.34万元，占44.7%；项目支出1,379.32万元，占55.3%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余580.28万元，较上年决算数增加2.83万元，增长0.5%，主要原因是本年度新时代文明实践站所建设等3个一般公共预算财政拨款项目和牛鼻犍水库整治等非财政拨款资金项目未达到支付进度，结转到下年。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020年度财政拨款收、支总计1,936.17万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少258.90万元，下降11.8%。主要原因是2020年一般公共预算财政拨款和年初财政拨款结转和结余均比上年减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,936.17万元，较上年决算数减少153.37万元，下降7.3%。主要原因是一般公共预算专项转移支付减少。较年初预算数增加425.91万元，增长28.2%。主要原因是区财政追加专项转移支付资金导致一般公共预算收入。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,869.94万元，较上年决算数减少325.13万元，下降14.8%。主要原因是一般公共预算专项转移支付项目支出减少。较年初预算数增加359.68万元，增长23.8%。主要原因是增人增资及工资性福利支出政策性调标导致的人员经费增加和区财政追加的专项转移支付资金项目支出增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余66.23万元，较上年决算数增加66.23万元，主要原因是本年度一般公共预算财政拨款有新时代文明实践站所建设、《名镇志》编撰、硐寨村传统村落基础设施建设与环境保护综合整治等3个项目未达到支付进度，结转到下年。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出470.22万元，占25.1%，较年初预算数增加18.23万元，增长4%，主要原因是行政人员增加1人导致人员经费和公用经费增加。

（2）国防支出8.75万元，占0.5%，较年初预算数增加6.55万元，增长297.7%，主要原因是有追加的大学生和进疆进藏新兵补助等项目支出。

（3）公共安全支出5.80万元，占0.3%，较年初预算数增加5.80万元，主要原因是追加的社区巡逻考核补助经费支出。

（4）教育支出6.07万元，占0.3%，较年初预算数增加0.68 元，增长12.6%，主要原因是有追加的示范区社区教育经费等支出。

（5）文化旅游体育与传媒支出107.10万元，占5.7%，较年初预算数增加7.15万元，增长7.2%，主要原因是工资福利支出政策性调标导致的人员经费和文旅宣传与推介活动项目支出增加。

（6）社会保障与就业支出222.11万元，占11.9%，较年初预算数增加11.11万元，增长5.3%，主要原因是工资福利支出政策性调标导致的人员经费增加。

（7）卫生健康支出130.94万元，占7%，较年初预算数增加40.79万元，增长45.2%，主要原因是新冠肺炎疫情防控经费支出增加。

（8）节能环保支出110.77万元，占5.9%，较年初预算数增加110.77万元，主要原因是区财政追加的硐寨村传统村落保护项目资金支出。

（9）城乡社区支出140.94万元，占7.5%，较年初预算数增加11.80万元，增长9.1%，主要原因是城建市政环卫运行与维护项目支出增加。

（10）农林水支出361.90万元，占19.4%，较年初预算数增加72.07万元，增长24.9%，主要原因是区财政追加的农村综合改革转移支付资金、生猪扑杀补助等项目支出增加。

（11）交通运输支出19.99万元，占1.1%，较年初预算数增加19.99万元，主要原因是农村公路养护和新增省际公交站点建设项目资金支出。

（12）住房保障支出61.22万元，占3.3%，较年初预算数增加18.11万元，增长42%，主要原因是增人增资和基数调标导致的住房公积金支出增加。

（13）灾害防治及应急管理支出224.13万元，占12%，较年初预算数增加56.62万元，增长33.8%，主要原因是区财政追加的灾后恢复重建项目资金支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

 2020年度一般公共财政拨款基本支出1,114.25万元。其中：人员经费866.85万元，较上年决算数增加112.41万元，增长14.9%，主要原因是增人增资和工资福利性支出政策性调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助等。公用经费247.40万元，较上年决算数减少15.07万元，下降5.7%，主要原因是严格执行中央八项规定，节约开支，压缩公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2020年度“三公”经费支出共计13.48万元，较年初预算数减少6.52万元，下降32.6%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费支出。较上年支出数减少3.52万元，下降20.7%，主要原因是公务用车运行维护费支出减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2020年度未发生因公出国（境）费用和公务车购置费支出。

公务车运行维护费8.33万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、脱贫攻坚排查走访、信访维稳等工作所需车辆的燃料费、维修保养费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少7.67万元，下降47.9%，主要原因是本年度加强公务用车管理，从严控制公务用车支出。较上年支出数减少7.67万元，下降47.9%，主要原因是公务用车运行维护费支出减少。

公务接待费5.16万元，主要用于接待市、区级部门到我单位调研文化旅游工作，接受相关部门检查指导工作等。费用支出较年初预算数增加1.16万元，增长29%，主要原因是本年度招商引资、川渝双城经济圈相关工作衔接、“最美家乡河”迎检验收等大型接待费用增加。较上年支出数增加4.16万元，增长416%，主要原因是接待批次比上年增加102批，接待人次增加684人。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待116批次827人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费62.38元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.17万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2020年度本部门机关运行经费支出247.40万元，机关运行经费主要用于开支办公费11.45万元、水费1.96万元、电费5.33万元、邮电费12.42万元、差旅费83.51万元、会议费0.40万元、培训费1.07万元、公务接待费5.16万元、劳务费0.19万元、工会经费12.07万元、福利费10.78万元、公务用车运行维护费8.33万元、其他交通费用27.80万元、其他商品服务支出66.93万元。机关运行经费较上年决算数减少15.07万元，下降5.7%，主要原因是本单位严格执行中央八项规定，按照三保原则首保人员工资性支出，压缩公用经费支出。

本年度会议费支出3.26万元，较上年决算数减少0.67万元，下降17%，主要原因是本单位加强会议管理，优化会议组织安排，减少非必要的会议支出。本年度培训费支出 1.56万元，较上年决算数减少5.66万元，下降78.4%，主要原因是本年度参加培训和考试的人次较上年减少。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2020年度本部门政府采购支出总额12.16万元，其中：政府采购货物支出12.16万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额12.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 12.16万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购文件柜等办公家具、电脑、打印机等办公设备及防汛物资设备等。   

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金60万元，从评价情况来看，项目总体完成情况较好，基本实现了项目设定的目标，达到了预期效果。项目自评得分90分。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2.绩效自评报告或案例

本部门2020年无委托第三方开展绩效自评的项目。

（三）重点绩效评价结果

本部门2020年无重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-47346700