重庆市江津区塘河镇人民政府2018年部门决算公开说明

重庆市江津区塘河镇人民政府

2018年部门决算公开说明

一、部门基本情况
   （一）职能职责

塘河镇人民政府属于行政单位，实行行政单位会计制度，主要职责是贯彻执行党和国家的各项方针政策和法律法规、促进经济社会发展、加强公共服务和社会管理、维护社会和谐稳定等。

（二）机构设置

塘河镇人民政府现有独立编制机构数5个，独立核算机构数2个，下设7个内设机构，1个参照公务员管理的事业单位，3个事业单位。编制总数43名，其中：行政编制20名，区财政局占用1名；市政园林监察执法大队参公事业编制4名；事业编制19名。2018年12月我镇在编在岗实有人数39名，其中：行政在编在岗实有19人；市政园林监察执法大队实有2人；事业人员实有18人（农业服务中心编制6人、综合文化站编制9人、社保所编制3人）。2018年12月我镇非在编实有人数16名，其中：大学生村官2名、大学生西部志愿者1名、公益性岗位6名、聘用驾驶员2名、消防队5名。副处级及以上退休4名，科级及以下退休5名。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门 2018年度收入总计2167.57万元，与2017年决算数相比，增加371.01万元，增幅为20.65%。主要原因是增加了政府性基金预算财政拨款268.40万元，增加了一般公共预算财政拨款102.61万元。

本部门2018年度支出总计2062.04万元，与2017年决算数相比，增加265.47万元，增幅为14.78%。 其中：基本支出1047.97万元，占总支出的50.82%，比2017年决算数增加77.26万元，增长7.96%，主要原因是调资导致的人员经费增加以及公用经费的增加；项目支出1014.06万元，占总支出的49.18%，比2017年决算数增加188.21万元，增长22.79%，主要原因是政府性基金项目塘河镇沿河街风貌整治等工程项目支出和一般公共预算项目滚子坪自然保护区泰滕建材有限公司采矿权退出补助等支出增加。

本部门2018年度年末项目资金结转105.53万元，分别是泰滕建材公司采矿权退出补偿71.13万元、公路安全防护及修缮建设资金34.40万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入2167.57万元，较上年决算数增加371.01万元，增长20.65%；较年初预算数增加962.99万元，增长79.94%。主要原因是政府性基金项目补助收入和生态环保自然保护区采矿权退出项目、民生实事等项目资金收入增加。

本部门2018年度财政拨款支出2062.04万元，较上年决算数增加265.47万元，增长14.78%；较年初预算数增加486.03万元，增长57.37%。主要原因是增资带来人员经费的增加以及塘河镇沿河街风貌整治工程、滚子坪自然保护区泰滕建材公司采矿权退出补助、民生实事等项目支出增加。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：

一般公共服务支出471.18万元，占22.85%，较年初预算数增加63.35万元，主要原因是增资导致的人员经费增加和一般性项目公用经费增加。

国防支出0.46万元，占0.02%，较年初预算数增加0.46万元，主要原因是征兵及民兵训练方面的支出未纳入年初预算，后调整预算支出。

公共安全支出7.12万元，占0.35%，较年初预算数增加7.12万元，主要原因是新购置治安巡逻车一辆和2018年严重精神病患者监护人奖励金支出未纳入年初预算，后调整预算支出。

教育支出4.12万元，占0.2%，较年初预算数减少0.22万元，主要原因是培训支出减少。

文化体育与传媒支出123.35万元，占5.98%，较年初预算数减少28.84万元，主要原因是部门人员的调出和部分文化旅游活动开支列商品服务业旅游宣传科目支出。

社会保障与就业支出197.20万元，占9.56%，较年初预算数增加52.83万元，主要原因是用于社保、民政工资福利及相关运行经费和离退休待遇以及民政优抚对象等社会保障方面的支出增加。

医疗卫生与计划生育支出61.15万元，占2.97%，较年初预算数减少12.49万元，主要原因是由于相关政策调整，年初预算卫生计生考核等资金未实现支付。

节能环保支出284.52万元，占13.80%，较年初预算数增加284.52万元，原因是追加的项目预算滚子坪自然保护区泰滕建材有限公司采矿权退出补助支出。

城乡社区支出532.56万元，占25.83%，较年初预算数增加410.25万元，主要原因是追加的政府性基金项目实现支出268.4万元、集镇保洁81.75万元、连接线景观设计48.3万元、旅游厕所建设29.41万元和市政设施维修维护等方面的专项支出增加。

农林水支出160.77万元，占7.80%，较年初预算数减少34.39万元，主要原因是环保政策要求自然保护区保护与开发项目和农业专项工作经费等支出减少。

交通运输支出43.66万元，占2.12%，较年初预算数增加43.66万元，原因是追加项目预算公路安全防护与养护方面的支出。

资源勘探信息等支出73.31万元，占3.55%，较年初预算数增加55.61万元，主要原因是人员工资福利增加和安全生产监管方面交通劝导站装修、派出所屋顶维修等专项支出增加。

商业服务业等支出67.89万元，占3.29%，较年初预算数增加27.89万元，主要原因是旅游宣传方面龙舟节等大型活动相关的支出增加。

住房保障支出34.75万元，占1.68%，与年初预算一致。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1047.98万元。其中：人员经费728.43万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助等。较上年增加142.32万元，主要原因是行政、事业单位工作人员工资和退休干部补助上调。公用经费319.55万元，较上年减少65.06万元，主要原因是厉行节约，严格控制公用经费特别是“三公”经费的支出。

三、“三公”经费情况说明 

（一）“三公”经费支出总额情况

2018年度本部门“三公”经费支出共计22.84万元，较年初预算数52.98万元减少30.14万元，较2017年决算数57.26万元减少34.42万元。主要原因一是2017年度新购置公务用车1辆，而本年度未发生这项支出；二是本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，强化公务接待管理，严格遵守公务接待开支范围和标准，严格控制陪餐人数，严禁同城吃请，对应该由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国（境）费用0万元，与年初预算数和上年支出数一致。

公务车运行维护费11.72万元，主要用于市内因公出行和镇内各村开展工作所需车辆的燃料费、维修费、路桥费、保险费等，费用支出较年初预算数24万元减少12.28万元，较2017年支出数27.55万元减少15.83万元，主要原因是2017年度新购置公务用车1辆，而本年未发生此项支出。

公务接待费11.12万元，主要用于招商接待、龙舟节等大型活动兄弟省市、区县嘉宾的接待以及市级部门到我单位调研、检查、指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数28.98万元减少17.86万元，较上年支出数29.71万元减少18.59万元，主要原因是严格控制接待标准和接待范围，接待量减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2018年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待529批次，2935人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费37.89元，车均维护费5.86万元。

四、其他需要说明的事项 

（一）机关运行经费情况说明

2018年本部门机关运行经费支出270.53万元，主要包括行政部门和参公管理部门的办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务车运行维护费、办公设备购置费等，较2017年68.42万元增加202.11万元，主要原因是由于统计口径和区财政对人员公务经费定额增加的变化导致。

（二）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额126.44万元，其中：政府采购货物支出12.69万元、政府采购服务支出113.75万元。

（四）预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，我镇对2018年龙舟文化节旅游系列活动、服务群众工作经费等2个项目开展预算绩效自评，涉及资金96万元。目前评价工作正在实施中。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    （二）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
    （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
     （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
     （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    （六）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
     （七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
     （八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
     （九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
     （十）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
      六、决算公开联系方式及信息反馈渠道
    本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-47346700

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