重庆市江津区圣泉街道办事处（本级）2026年部门预算公开

重庆市江津区圣泉街道办事处（本级）2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定。

2.负责社区管理工作，兴办社会福利事业。

3.开展社会福利、社会救济、社会保障工作。

4.配合有关部门做好防汛、防火、防震、抢险和防灾工作。

5.负责辖区内的市容、环境卫生、绿化美化、环境保护等城市管理工作；组织单位和社区居民开展爱国卫生运动，落实环境卫生责任制。

6.参与检查、督促新建改建的住宅和公共建筑，市政公共设施配套项目的落实、验收工作协助有关部门对其使用进行管理监督。

7.负责社区建设、社区服务和社会事务管理工作。

8.统筹协调公安、工商、税务等职能部门派出机构或专职人员的行政执法工作。

9.开展社会主义精神文明建设。

10.维护辖区社会稳定。

11.承办区政府交办的其它事项。

（二）单位构成。

部门本级内设机构5个，各机构规范简称依次为：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。

二、部门收支总体情况

（一）收入支出总体情况。

2026年年初预算收入总计7216.24万元，支出总计7216.24万元。

（二）收入预算情况。

2026年年初预算数7216.24万元，其中：上年结转75.37万元，一般公共预算拨款7135.87万元，政府性基金预算拨款 5.00万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加1529.92万元，主要是一般公共预算拨款增加1449.55万元，政府性基金预算拨款增加5万元，上年结转增加75.37万元。

按照我区预算管理要求，财政拨款结转金额已纳入相应性质的资金收入中进行反映，上述收入包括2025年结转并编制到2026年预算的资金。2025年非财政拨款结转金额75.37万元。

（三）支出预算情况。

2026年年初预算数7216.24元，其中：一般公共服务支出2072.62万元，国防支出2.3万元，公共安全支出29.51万元，文化旅游体育与传媒支出29.93万元，社会保障和就业支出177.57万元，卫生健康支出76.49万元，节能环保支出29.75万元，城乡社区支出4656.99万元，农林水支出53.35万元，住房保障支出81.03万元，灾害防治及应急管理支出6.7万元。支出较去年增加1529.92万元，主要是基本支出增加142.29万元，项目支出增加1387.63万元。

三、财政拨款收入支出预算情况说明

 2026年财政拨款收入年初预算数7140.87万元，支出年初预算数7140.87万元。

四、一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入7135.87万元，一般公共预算财政拨款支出7135.87万元，比2025年增加1449.55万元。其中：基本支出1177.35万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2025年增加142.29万元，主要原因是人员变动导致人员经费增多；项目支出5958.52万元，主要用于城市环境维护、安全稳定治理、民生实事等重点工作，比2025年增加1307.26万元，主要原因是市政管护面积增加导致经费增加。

   五、政府性基金预算收入支出情况说明

2026年政府性基金预算收入5万元，政府性基金预算支出5万元，主要用于河流清漂工作,比2025年增加5万元，主要原因是2025年流域清漂工作使用一般公共预算财政拨款，未使用政府性基金预算。

六、国有资本经营预算收入支出情况说明

重庆市江津区圣泉街道办事处（本级）2026年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费总体情况说明

2026年一般公共预算“三公”经费年初预算11.8万元，比2025年减少1.5万元，下降11.28%，主要原因是厉行节约，公务用车运行费减少。

（二）“三公”经费分项情况说明

2026年因公出国（境）费用年初预算数0万元，比2025年增加0万元，主要原因是厉行节约，不扩大“三公”经费支出规模；

2026年公务接待费年初预算数0.3万元，比2025年增加0万元，主要原因是厉行节约，不扩大“三公”经费支出规模；

2026年公务用车运行维护费年初预算数11.5万元，比2025年减少1.5万元，主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出规模；

2026年公务用车购置费年初预算数0万元，比2025年增加0万元，主要原因是厉行节约，不扩大“三公”经费支出规模。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费314.55万元，比上年增加16.85万元，主要原因为人员增加导致运行经费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额8万元：政府采购货物预算8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购8万元：政府采购货物预算8万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款7140.87万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车2辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆。

九、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    部门预算公开联系人：王淳        联系方式：  023-47838105