重庆市江津区圣泉街道办事处（本级） 2023年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

重庆市江津区圣泉街道办事处（本级），是重庆市江津区圣泉街道办事处机关单位，主要承担人大、武装、意识形态、安全稳定、党风廉政、反腐倡廉、财税、审计、统计、民兵等工作。设置党政内设机构8个，分别是：

（1）党政办公室：主要负责综合协调、文秘、法制、武装、机要保密、政务公开、会务接待、机关后勤等职责。

（2）党群工作办公室：主要负责纪检、宣传、统战、机构编制、组织人事、民宗侨台、基层党建、群团等职责。

（3）经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）：主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等职责。

（4）民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）：主要负责民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责。

（5）平安建设办公室：主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

（6）规划建设管理环保办公室：主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。

（7）财政办公室：主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。

（8）应急管理办公室：主要负责安全生产综合监管、应急管理等职责，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

人大工委办公室单独设置：组建综合行政执法办公室集中行使依法授权或委托的行政执法权。

二、部门决算情况

（一）部门收支总体情况

1.   收入支出总体情况。2023年度收入总计6130.69万元，支出总计6130.69万元。收支较上年增加855.51万元，增长16.22%，主要原因为年中追加城乡居民合作医疗保险工作考核经费、2021年下半年和2022年全年存量违法建筑整治补助等项目经费。
2.   收入情况。2023年度本年收入合计6130.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6130.69万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。本年收入较上年增加855.51万元，增长16.22%，主要原因为年中追加城乡居民合作医疗保险工作考核经费、2021年下半年和2022年全年存量违法建筑整治补助等项目经费。
3.   支出情况。2023年度本年支出合计6276.74万元，其中：基本支出1181.44万元，占比18.82%；项目支出5095.30万元，占比81.18%。本年支出较上年增加764.06万元，增长13.86%，主要原因为年中追加城乡居民合作医疗保险工作考核经费、2021年下半年和2022年全年存量违法建筑整治补助等项目经费。
4.   结转结余情况。年初结余结转174.35万元，年末结余结转28.3万元。

（二）财政拨款收支总体情况

2023年度财政拨款收入总计6305.04万元，支出总计6305.04万元。收支较上年增加618.01万元，增长10.87%，主要原因为年中追加城乡居民合作医疗保险工作考核经费、2021年下半年和2022年全年存量违法建筑整治补助等项目经费。

（三）一般公共预算财政拨款收支总体情况

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入6130.69万元，较上年决算数增加855.51万元，增长16.22%，主要原因为年中追加城乡居民合作医疗保险工作考核经费、2021年下半年和2022年全年存量违法建筑整治补助等项目经费。较年初预算数增加2737.89万元，增长80.67%。主要原因是年中追加共建激励资金、城乡居民合作医疗保险工作考核经费、2021年下半年和2022年全年存量违法建筑整治补助等项目经费。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出6130.69万元，较上年决算数增加855.51万元，增长16.21%，主要原因为年中追加城乡居民合作医疗保险工作考核经费、2021年下半年和2022年全年存量违法建筑整治补助等项目经费。较年初预算数增加2737.89万元，增长80.67%。主要原因是年中追加共建激励资金、城乡居民合作医疗保险工作考核经费、2021年下半年和2022年全年存量违法建筑整治补助等项目经费。

3.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1911.44万元，占比31.18%。较年初预算数增加907.86万元，增长90.46%，主要原因是人员经费增加且新增了重点民生实事燃气安全装置改造等项目经费。

（2）国防支出9.64万元，占比0.16%。较年初预算数增加4.64万元，增长92.8%，主要原因是民兵训练活动增加。

（3）公共安全支出303.71万元，占比4.95%。较年初预算数增加219.11万元，增长259%，主要原因是年中追加了社区专职治安巡逻工作经费等。

（4）教育支出9.15万元，占比1%。较年初预算数减少8.2万元，下降47.26%，主要原因是当年实际参加培训人数减少。

（5）文化旅游体育与传媒支出66.1万元，占比1.08%。较年初预算数增加45万元，增长213.27%，主要原因是当年实际举办文化活动增加。

（6）社会保障和就业支出461.92万元，占比7.53%。较年初预算数增加63.04万元，增长15.8%，主要原因是人员保险缴费基数增加。

（7）卫生健康支出157.37万元，占比257%。较年初预算数增加109.63万元，增长229.64%，主要原因是人员保险缴费基数增加、追加了城乡居民合作医疗保险工作考核经费。

（8）城乡社区支出2897.34万元，占比47.26%。较年初预算数增加1217.9万元，增长72.46%，主要原因是年初只预算了部门共建激励资金。

（9）农林水支出239.9万元，占比3.91%。较年初预算数增加179.52万元，增长297.32%，主要原因是年中追加了非国有林生态保护管护项目等。

（10）住房保障支出74.12万元，占比1.21%。较年初预算数增加0万元，增长0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1181.45万元。其中：人员经费924.08万元，较上年决算数增加69.98万元，增长8.19%，主要原因是保险缴费基数逐年增加。公用经费257.37万元，较上年决算数减少47.68万元，减少22.74%，主要原因是厉行节约。公用经费用途主要包括机关水电费、物业费、通信费、购买办公用品经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。本年支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况

（一）“三公”经费支出总体情况

2023年度“三公”经费支出共计15.64万元，较年初预算数减少5.66万元，下降26.57%，主要原因是厉行节约。较上年支出数增加1.88万元，增长13.66%，主要原因是公务用车老旧，维修成本增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，增长0%。

公务车购置费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，增长0%。

公务车运行维护费15.64万元，主要用于公务用车维修维护、洗车、加油等费用。费用支出较年初预算数减少5.36万元，下降25.52%，主要原因是厉行节约。较上年支出数增加1.88万元，增长13.66%，主要原因是公务用车老旧，维修成本增加。

公务接待费0万元。费用支出较年初预算数减少0.3万元，较上年支出数增加0万元，增长0%。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费3.91万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

2023年度本部门机关运行经费支出257.37万元，较上年增47.68万元，增长22.74%，主要原因是人员增加导致机关运行成本增加。比年初预算数增加54.64万元，增长26.95%，主要原因是人员增加导致机关运行成本增加。机关运行经费主要用于机关水电费、物业费、通信费、购买办公用品经费等。

本年度会议费支出0万元，较上年0万元，增长0%。

本年度培训费支出0.15万元，较上年增加0.15万元，增长100%，主要原因是培训人数增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆。其中：机要通信用车1辆，应急保障用车3辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（三）政府采购支出说明

2023年度本部门政府采购支出总额240.88万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出240.88万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

五、预算绩效管理情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和20个项目开展了绩效自评，其中以填报目标自评表形式开展自评20项，涉及资金4950.69万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

（1）公开范围。部门应公开部门整体绩效自评表和项目绩效自评表，单位只需公开项目绩效自评表。有重点专项项目的部门应公开所有重点专项项目绩效自评表；无重点专项项目的部门应选择至少一个一般性项目绩效自评表进行公开。

（2）公开内容。详见表格。

2023年度项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

本单位无此事项。

（三）重点绩效评价结果

本单位无此事项。

六、专业名词解释

部门应根据实际情况对专业名词进行解释，不得遗漏。示例：

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王淳    联系电话：023-47838105