重庆市江津区圣泉街道办事处 2020年度部门决算公开

重庆市江津区圣泉街道办事处

2020年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

重庆市江津区圣泉街道办事处位于“一轴两翼”核心区（城市经济功能核心区），幅员面积约50.4平方公里，目前人口6万余人。2020年新增设3个社区，辖区共有9个社区2个村，分别是：圣泉社区、海惠社区、中渡社区、长岭社区、土堡社区、享堂社区、浒溪社区、双龙社区、大官桥社区、三河村、陡石村。境内规划有轨道交通5号线跳蹬至江津段两个站点，渝昆高铁江津北站。

（一）职能职责。坚持街道促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护辖区稳定，推进基层民主、促进社会和谐的基本职能，主动适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动街道工作重心转移到加强党的基层组织建设、夯实党在基层的执政根基上来，转移到做好公共服务、公共管理、公共安全工作上来，转移到为经济社会发展提供良好公共环境上来。

加强基层党的建设。坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸。

强化经济发展职能。正确处理好政府与市场、政府与社会的关系，规范市场秩序，为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造活力。强化产业引导，科学编制发展规划，构建新型农业经营体系。落实强农惠农政策，推进扶贫开发，促进农民持续增收。

强化公共服务职能。加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育、计划生育等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

 强化公共管理职能。加强辖区规划建设和环境保护，强化城镇和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理，完善社会治安防控体系。加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保社会和谐稳定。

强化公共安全职能。加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监管能力。

坚持“因地制宜、分类推进、依法有序、权责一致”的原则，重点扩大企业投资、规划建设、城镇管理、环境保护、安全生产、农业发展、农村经营管理、生态建设、防灾减灾、扶贫济困等方面的服务管理。

行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权。加强执法监管，全面落实行政执法责任制，规范执法程序和执法行为。

（二）机构设置。

1.设置党政内设机构8个

（1）党政办公室：主要负责综合协调、文秘、法制、武装、机要保密、政务公开、会务接待、机关后勤等职责。

（2）党群工作办公室：主要负责纪检、宣传、统战、机构编制、组织人事、民宗侨台、基层党建、群团等职责。
        （3）经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）：主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等职责。

（4）民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）：主要负责民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责。
        （5）平安建设办公室：主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。
        （6）规划建设管理环保办公室：主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。

（7）财政办公室：主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。

（8）应急管理办公室：主要负责安全生产综合监管、应急管理等职责，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

2.人大办公室单独设置：组建综合行政执法办公室集中行使依法授权或委托的行政执法权。
        3.事业单位6个

（1）农业服务中心：主要承担农业、林业、渔业、水利、农业机械、农产品质量检测、动植物疫病防控防治、畜牧兽医等服务性工作。

（2）社区文化服务中心：主要承担文化宣传、广播电视、文旅发展、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

（3）劳动就业和社会保障服务所：主要承担劳动力技能培训与转移、劳资争议、就业、失业、养老保险、医疗保险、工伤、生育保险等服务性工作。

（4）退役军人服务站：主要做好退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所。

（5）综合行政执法大队：主要承担辖区内农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、畜牧兽医等领域行政执法的职责

（6）社区事务服务中心：主要负责推进网格化管理建设、协调辖区物业管理、负责辖区市容环境卫生、设施维护、园林绿化，负责做好社区老年服务、社会教育等、负责社区服务队伍的建设与管理，协调社区志愿者服务。

（三）单位构成。

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计7347.80万元，支出总计7347.80万元。收支较上年决算数增加2567.07万元， 增长 53.7%。

（1）收入变动情况：2020年我街道财政本级收入总计7347.8万元，收入较上年决算数增加2567.07万元， 增长 53.7%。其中：①一般公共预算财政拨款收入6648.43万元（一般公共预算财政拨款收入6648.43万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元）；②年初结转和结余93.95万元（一般公共预算财政拨款收入一事一议经费结转结余9.7万元，非同级财政拨款收入结转结余84.25万元）；③非同级财政拨款收入605.42万元。主要原因是人员调动、疫情防控、创卫等经费增加。

        （2）支出变动情况：本年支出总计7347.80万元。较上年决算数增加2567.07万元， 增长 53.7%。主要原因是人员调动、新增疫情防控、创卫、违法整治、扶贫、城市综合管理等经费增加，非同级财政拨款项目支出增加。

        （3）结转和结余情况：本年末非同级财政拨款结转和结余306.08万元（无一般公共预算财政拨款的结转和结余），较上年决算数增加212.13万元，增长225.8%。主要原因是社区养老服务站、社区阵地建设等项目未完工验收。

（4）本年无政府性基金预算财政拨款收支。

（5）本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

         2.收入情况。2020年度收入合计7253.85万元，较上年决算数增加2473.12万元，增长51.7%，其中：财政拨款收入6648.43万元，占91.7%；其他收入605.42万元，占8.3%。年初结转和结余93.95万元。主要原因是人员调动、疫情防控、创卫等经费增加。

        3.支出情况。2020年度支出合计7041.73万元，较上年决算数增加2354.95万元，增长50.2%，其中：基本支出 1918.33万元，占27.2%；项目支出5123.40万元，占72.8%。主要原因是：①人员调动等基本支出增加；②创卫、违法整治、扶贫、疫情防控经费、城市综合管理等项目经费增加；③非同级财政拨款自然灾害救灾补助、义务兵家庭优待金、村社便道入户工程、农村改厕补助等项目支出增加。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余306.08万元（无一般公共预算财政拨款的结转和结余），较上年决算数增加212.13万元，增长225.8%，主要原因是社区养老服务站、社区阵地建设等项目未完工验收。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收、支总计6658.13万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加2091.02万 元，增长45.8%。主要原因是人员调动等导致基本支出增加；创卫、违法整治、扶贫、疫情防控经费、城市综合管理等导致项目经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入6648.43万元，较上年决算数增加2101.32万元，增长46.2%。主要原因是人员调动等导致基本支出增加；创卫、违法整治、进疆进藏新兵一次性奖励、义务兵家庭优待金、疫情防控经费、城市综合管理等导致项目经费增加。较年初预算数增加1075.42万元，增长19.3%。主要原因是调整预算，年中追加创卫、违法整治、进疆进藏新兵一次性奖励、义务兵家庭优待金、疫情防控等经费。此外，年初财政拨款结转和结余9.70万元。

        2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出6658.13万元，较上年决算数增加2120.72万元，增长46.7%。主要原因是项目经费增加：如创卫整治、存量违法建筑整治、大学生及进疆进藏新兵一次性奖励、疫情防控、义务兵家庭优待金等。较年初预算数增加1085.12万 元，增长19.5%。主要原因是调整预算。

 3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少9.70万元，下降100%，主要原因是2020年无一般公共预算财政拨款结转和结余资金。

 4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1201.11万元，占18%，较年初预算数增加400.11万 元，增长50%，主要原因是人员调动、人大党建纪检等项目支出增加。

（2）国防支出60.14万元，占0.9%，较年初预算数增加55.14万 元，增长1102.8%，主要原因是2019年大学生及进疆进藏新兵一次性奖励48.6万元。

（3）公共安全支出167.55万元，占2.5%，较年初预算数增加157.55万 元，增长1575.5%，主要原因是平安建设、安全生产等项目支出增加。

（4）教育支出1.75万元，占0%，较年初预算数减少12.83万 元，下降88%。主要原因是培训支出等减少。

（5）文化旅游体育与传媒支出141.13万元，占2.1%，较年初预算数增加87.54万 元，增长163.4%，主要原因是丰富群众文化生活，文化服务进基层等开展活动多。

（6）社会保障与就业支出627.24万元，占9.4%，较年初预算数增加71.20万 元，增长12.8%。

（7）卫生健康支出903.92万元，占13.6%，较年初预算数增加733.78万 元，增长431.3%，主要原因是创卫整治经费增加。

（8）节能环保支出8.77万元，占0.1%，较年初预算数增加8.77万元，主要原因是长江、桥溪河清漂劳务费等。

（9）城乡社区支出2619.69万元，占39.3%，较年初预算数减少695.61万 元，下降21%。主要原因是城市综合管理项目未完工验收。

（10）农林水支出683.83万元，占10.3%，较年初预算数增加195.78万 元，增长40.1%，主要原因是菜周路、高家坪上山公路等建设费用。

（11）住房保障支出114.74万元，占1.7%，较年初预算数增加46.13万 元，增长67.2%，主要原因是公积金调标支出。

（12）国有资本经营预算支出0.00万元，占0%。上年无决算数据，年初无预算数据，较年初预算数增加0.00万元。

（13）灾害防治及应急管理支出128.27万元，占1.9%，较年初预算数增加37.57万 元，增长41.4%，主要原因是自然灾害防治及恢复重建支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        2020年度一般公共财政拨款基本支出1918.33万元。其中：人员经费1411.94万元，较上年决算数增加285.58万 元，增长25.4%，主要原因是人员调动。人员经费用途主要包括基本工资307.74万元、津贴补贴144.14万元、奖金152.77万元、绩效工资304.42万元、社会保障缴费358.85万元、其他工资福利支出140.07万元、其他对个人和家庭的补助2.6万元等。公用经费506.39万元，较上年决算数减少51.42万元，下降9.2%，主要原因是持续落实政府过紧日子要求，厉行节约，严控支出。公用经费用途主要包括办公费2.37万元、水费2万元、电费15.9万元、邮电费31.29万元、物业管理费35.02万元、差旅费135.52万元、公务车运行维护费14万元、其他商品和服务支出114.57万元、办公设备购置8.48万元等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少20.00万元，下降100%。本年支出0.00万元，较上年决算数减少20.00万元，下降100%，主要原因是本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
        2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，主要是本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

         2020年度“三公”经费支出共计14.54万元，较年初预算数减少17.46万元，下降54.6%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费。“三公”经费支出较上年支出数减少17.45万 元，下降54.5%，主要原因是公务车运行维护费支出较上年减少17.99万元，下降了56.2%。

   （二）“三公”经费分项支出情况

        2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要用于公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

公务车购置费0.00万元，主要用于购买执法用车、监测车等公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是今年未购置车辆。

        公务车运行维护费14.00万元，主要用于市内因公出行、森林防火巡逻等业务工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少18.00万元，下降56.3%，主要原因是严格落实公车使用规定，严控公车运行维护成本。

        公务接待费0.54万元，主要用于接待新疆驻重庆工作组来津开展新疆籍务工经商人员走访教育工作0.09万元、接待德阳重庆商会考察0.25万元、接待湘潭县政协来津考察0.2万元。费用支出较年初预算数增加0.54万元，主要原因是年初未预算。较上年支出数增加0.54万元，主要原因是区外来调研增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待4批次80人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费67.70元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.50万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出506.39万元，机关运行经费主要用于公用经费497.9万元、对个人和家庭的补助3.85万元等。公用经费用途主要包括办公费2.37万元、水费2万元、电费15.9万元、邮电费31.29万元、物业管理费35.02万元、差旅费135.52万元、公务车运行维护费14万元、其他商品和服务支出114.57万元等。机关运行经费较上年决算数减少51.42万元，下降9.2%，主要原因是持续落实政府过紧日子要求，严控办公经费、差旅费、公务用车运行维护费等支出。

       本年度会议费支出0.43万元，较上年决算数减少0.75万元，下降63.6%，主要原因是认真落实中央八项规定，严格审核标准，严控会议费支出。本年度培训费支出 0.45万元，较上年决算数减少2.58万元，下降85.1%，主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步规范各项培训费用的开支。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

 2020年度本部门政府采购支出总额432.56万元，其中：政府采购货物支出181.19万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出251.37万元。授予中小企业合同金额383.56万元，占政府采购支出总额的88.7%，其中：授予小微企业合同金额 312.56万元，占政府采购支出总额的72.3%。主要用于采购城乡结合部清扫保洁、森林防火视频监控、警务室建设、村（居）阵地建设办公设备采购、创卫安保服务、宣传广告制作及安装服务、市政和整违专项设备等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我街道分别对“村（社区）基本运转性保障、农业农村管理、社会事务管理、人大活动经费、党群和纪检工作、城市综合管理、三城联创、创建国家卫生区技术评估验收阶段相关经费（9月）、创卫工作经费、创建国家卫生区技术评估验收阶段相关经费（11月）、民生实事”等11个项目开展了绩效自评。其中，以填报目标自评表形式开展自评11项，涉及资金4240.26万元。

（二）绩效自评结果

 “民生实事”项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成良好，如期建成“浒溪烟云”居民活动中心公厕。项目全年预算数为50万元，执行数为56.39万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成“浒溪烟云”居民活动中心公厕；二是宣传了社会主义核心价值观，群众幸福感、获得感得到明显提升。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-47838105。