重庆市江津区圣泉街道办事处 2019年度部门决算公开

重庆市江津区圣泉街道办事处

2019年度部门决算情况说明

  一、单位基本情况

重庆市江津区圣泉街道办事处于2018年8月28日正式挂牌成立，位于“一轴两翼”核心区（城市经济功能核心区），幅员面积约50.4平方公里，目前人口6万余人。辖6个社区2个村，分别是：圣泉社区、海惠社区、中渡社区、长岭社区、土堡社区、享堂社区、三河村、陡石村。境内规划有轨道交通5号线跳蹬至江津段两个站点，渝昆高铁江津北站。

（一）职能职责。坚持街道促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护辖区稳定，推进基层民主、促进社会和谐的基本职能，主动适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动街道工作重心转移到加强党的基层组织建设、夯实党在基层的执政根基上来，转移到做好公共服务、公共管理、公共安全工作上来，转移到为经济社会发展提供良好公共环境上来。

加强基层党的建设。坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸。

强化经济发展职能。正确处理好政府与市场、政府与社会的关系，规范市场秩序，为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造活力。强化产业引导，科学编制发展规划，构建新型农业经营体系。落实强农惠农政策，推进扶贫开发，促进农民持续增收。

强化公共服务职能。加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育、计划生育等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

    强化公共管理职能。加强辖区规划建设和环境保护，强化城镇和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理，完善社会治安防控体系。加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保社会和谐稳定。

强化公共安全职能。加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监管能力。

坚持“因地制宜、分类推进、依法有序、权责一致”的原则，重点扩大企业投资、规划建设、城镇管理、环境保护、安全生产、农业发展、农村经营管理、生态建设、防灾减灾、扶贫济困等方面的服务管理。

行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权。加强执法监管，全面落实行政执法责任制，规范执法程序和执法行为。

（二）机构设置。

    1、党政内设机构：办事处统一设置党政内设机构8个，即党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。

    2、事业单位设置情况：设置农业服务中心、社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队等6个街道所属正科级全额拨款事业单位。

    3、人大办公室单独设置。组建综合行政执法办公室集中行使依法授权或委托的行政执法权。

    4、村（居）设置情况：圣泉街道辖区共有8个村（居），分别为圣泉社区、海惠社区、享堂社区、土堡社区、长岭社区、中渡社区等6个社区，陡石村、三河村等2个村。

    （三）机构改革情况。街道涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。根据中共重庆市江津区委办公室、重庆市江津区人民政府办公室关于印发《江津区优化完善镇街机构设置的实施方案》的通知（江津委办发〔2019〕44号），优化街道机构设置，圣泉街道办事处有以下调整：
   1、新设立机构：党群工作办公室，主要负责纪检、宣传、统战、机构编制、组织人事、民宗侨台、基层党建、群团等职责。
   2、整合、更名机构：
    （1）党政办公室：原党政综合办公室，主要负责综合协调、文秘、法制、武装、机要保密、政务公开、会务接待、机关后勤等职责。
    （2）经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）：原统计办公室，主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等职责。
    （3）民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）：原社会事务管理办公室，计生、民政整合，主要负责民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责。
    （4）平安建设办公室：原社会管理综合治理委员会办公室，主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。
    （5）规划建设管理环保办公室：主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。
    （6）应急管理办公室：原安全生产监督管理办公室，主要负责安全生产综合监管、应急管理等职责，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。
    3、新设立事业单位
    （1）退役军人服务站：主要做好退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所。
    （2）综合行政执法大队：主要承担辖区内农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、畜牧兽医等领域行政执法的职责。
    （3）社区事务服务中心：主要负责推进网格化管理建设、协调辖区物业管理、负责辖区市容环境卫生、设施维护、园林绿化，负责做好社区老年服务、社会教育等、负责社区服务队伍的建设与管理，协调社区志愿者服务。
   4、整合、更名事业单位
    （1）农业服务中心：由于各镇街畜牧兽医站由区畜牧兽医局派驻管理调整为镇街属地管理，将我街畜牧兽医站职责整合到我街农业服务中心。
    （2）社区文化服务中心：原综合文化站。

      二、部门决算情况说明

    2019年我街道财政本级收入4,780.73万元，其中：财政拨款收入4,567.11万元（一般公共预算财政拨款预算收入4,547.11万元，政府性基金预算财政拨款预算收入20万元），其他预算收入213.62万元。本级支出4,780.73万元，其中：年末结转结余93.95万元（财政拨款预算收入一事一议经费结转结余9.7万元，其他预算收入结转结余84.25万元）。

    （一）收入支出决算总体情况说明

     1.总体情况。2019年度收入总计4,780.73万元，支出总计4,780.73万元。收支较上年决算数增加4,219.66万元、增长752.07%，由于我街道于2018年8月28日正式挂牌成立，2018年度的收支只有4个月的数据，而2019年度的收支是全年12个月的数据，则收支较上年决算数据增幅较大。

    2.收入情况。2019年度收入合计4,780.73万元，较上年决算数增加4,219.66万元，增长752.07%。由于我街道于2018年8月28日正式挂牌成立，2018年度的收入只有4个月的数据，而2019年度是全年12个月的数据，则收入较上年决算数据增幅较大。 其中：财政拨款收入4,567.11万元，占95.53%；其他收入213.62万元，占4.47%。

    3.支出情况。2019年度支出合计4,686.78万元，较上年决算数增加4,125.71万元，增长735.33%，2018年度的支出只有4个月的数据，而2019年度是全年12个月的数据，则支出较上年决算数据增幅较大。 其中：基本支出1,684.17万元，占35.93%；项目支出3,002.61万元，占64.07%。

    4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余93.95万元，2018年度末无结转和结余数据，较上年决算数增加93.95万元，其中：财政拨款预算收入一事一议经费结转结余9.7万元，其他预算收入结转结余84.25万元。

    （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收支总计4,567.11万元。与2018年相比，财政拨款收支总计各增加4,006.04万元，增长714.00%。由于我街道于2018年8月28日正式挂牌成立，2018年度的收支只有4个月的数据，而2019年度的收支是全年12个月的数据，则收支较上年决算数据增幅较大。

    （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

    1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入4,547.11万元，较上年决算数增加3,986.04万元，增长710.44%。由于我街道于2018年8月28日正式挂牌成立，2018年度的收入只有4个月的数据，而2019年度是全年12个月的数据，则收入较上年决算数据增幅较大。较年初预算数增加669.37万元，增长17.26%。主要原因是年中追加创卫整治经费350万元、2018年下半年存量违法建筑整治经费191.12万元、2018年大学生及进疆进藏新兵一次性奖励42.2万元、2019年社区养老服务站建设补助资金20万元、生猪扑杀补助经费10.61万元、2018年度敬老院经费9.8万元等。

    2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出4,537.41万元，较上年决算数增加3,976.34万元，增长708.71%。由于我街道于2018年8月28日正式挂牌成立，2018年度的支出只有4个月的数据，而2019年度是全年12个月的数据，则支出较上年决算数据增幅较大。较年初预算数增加659.67万元，增长17.01%。主要原因是年中追加安排的资金支出，如：创卫整治经费、2018年下半年存量违法建筑整治经费、生猪扑杀等项目支出。

    3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余9.70万元，较上年决算数增加9.70万元，主要是财政拨款预算收入一事一议经费的结转结余。

    4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出，较上年决算数据增幅较大，主要原因是我街道于2018年8月28日正式挂牌成立，2018年度的支出只有4个月的数据，而2019年度是全年12个月的数据，则支出较上年决算数据增幅较大。2019年度支出主要用于以下几个方面：

    （1）一般公共服务支出934.78万元，占20.60%，较年初预算数增加370.57万元，增长65.68%， 

（2）国防支出60.27万元，占1.33%，较年初预算数增加52.27万元，增长653.38%，主要原因是2018年大学生及进疆进藏新兵一次性奖励42.2万元等。

    （3）公共安全支出126.79万元，占2.79%，较年初预算数减少20.01万元，下降13.63%。

（4）教育支出6.74万元，占0.15%，较年初预算数减少0.69万元，下降9.29%。

（5）文化旅游体育与传媒支出118.90万元，占2.62%，较年初预算数增加15.21万元，增长14.67%，主要原因是丰富群众文化生活，文化服务进基层等开展活动多。

（6）社会保障与就业支出498.18万元，占10.98%，较年初预算数减少23.01万元，下降4.41%。

（7）卫生健康支出458.15万元，占10.10%，较年初预算数增加341.26万元，增长291.95%，主要原因是增加创卫整治经费支出338.81万元。

（8）节能环保支出1.66万元，占0.04%，较年初预算数减少8.34万元，下降83.40%。

（9）城乡社区支出1,935.69万元，占42.66%，较年初预算数减少75.07万元，下降3.73%。

（10）农林水支出264.40万元，占5.83%，较年初预算数增加28.83万元，增长12.24%，。

（11）交通运输支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数减少14.71万元，下降100.00%。该项目有预算无支出。

（12）住房保障支出63.38万元，占1.40%，较年初预算数增加3.95万元，增长6.65%。

（13）灾害防治及应急管理支出68.48万元，占1.51%，较年初预算数减少10.60万元，下降13.40%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1,684.17万元。人员经费与日常公用经费都比去年决算数据增幅较大，主要原因是我街道于2018年8月28日正式挂牌成立，2018年度的支出只有4个月的数据，而2019年度是全年12个月的数据。其中：人员经费1,126.36万元，主要包括基本工资291.3万元、津贴补贴142.97万元、奖金57.57万元、绩效工资178.4万元、社会保障缴费242.18万元、其他工资福利支出122.24万元、对个人和家庭的补助5.44万元等。人员经费较上年决算数增加803.95万元，增长249.36%。公用经费557.81万元，主要包括办公费24.19万元、水费1.37万元、电费27.33万元、邮电费24.23万元、物业管理费40.51万元、差旅费127.27万元、劳务费45.34万元、工会经费30万元、公务车运行维护费31.99万元、其他商品和服务支出118.15万元、办公设备购置40.32万元等。公用经费较上年决算数增加430.23万元，增长337.22%，2018年度的支出只有4个月的数据，而2019年度是全年12个月的数据。。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

    因本部门2018年度无政府性基金预算财政拨款收支，2019年度收入和支出均为20.00万元，较上年决算数增加20.00万元。

    三、“三公”经费情况说明

2019年度“三公”经费支出共计31.99万元，较年初预算数减少31.37万元，下降49.51%。“三公”经费支出较上年支出数减少48.85万元，下降60.43%。

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计31.99万元，较年初预算数减少31.37万元，下降49.51%，主要原因是用于公务用车运行维护费，因公出国（境）费用和公务接待费均无支出。“三公”经费支出较上年支出数减少48.85万元，2018年度的“三公经费”主要是用于公务车购置，下降60.43%。一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严控公车运行维护成本。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格遵守“同城不接待”的规定，今年我街道无公务接待费。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

    2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要用于与世界银行等国际组织开展项目磋商谈判，到英国学习财政管理先进经验。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

  公务车购置费0.00万元，主要用于购买执法用车、监测车。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数减少71.88万元，下降100.00%，主要原因是我单位于2018年新购置4辆公务用车，今年未购置车辆。

 公务车运行维护费31.99万元，主要用于市内因公出行、森林防火巡逻等业务工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.03%。较上年支出数增加23.03万元，增长257.03%，主要原因是我街道于2018年8月28日正式挂牌成立，2018年度的支出只有4个月的数据，而2019年度是全年12个月的数据，则支出较上年决算数据增幅较大。

  公务接待费0.00万元，主要用于接待国内其他省市财政厅到我单位学习调研政府财务报告编制工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少31.36万元，下降100.00%，主要原因是主要是严控接待经费，“同城不接待”，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

    （三）“三公”经费实物量情况

    2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费8.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出557.81万元，机关运行经费主要用于开支公用经费557.81万元，主要包括办公费24.19万元、水费1.37万元、电费27.33万元、邮电费24.23万元、物业管理费40.51万元、差旅费127.27万元、劳务费45.34万元、工会经费30万元、公务车运行维护费31.99万元、其他商品和服务支出118.15万元、办公设备购置40.32万元等。机关运行经费较上年决算数增加432.03万元，增长343.48%，主要原因是2018年度的支出只有4个月的数据，而2019年度是全年12个月的数据。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出1.18万元，较上年决算数增加1.18万元，增长0.00%。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出3.03万元，较上年决算数增加2.52万元，增长494.12%，主要原因是2018年度的支出只有4个月的数据，而2019年度是全年12个月的数据。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额318.87万元，其中：政府采购货物支出136.99万元、政府采购服务支出181.89万元。授予中小企业合同金额318.87万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额266.30万元，占政府采购支出总额的83.51%。主要用于采购办公用品、森林防火器材、应急管理物资购置、交通违章停车智能抓拍设备、创卫安保服务、创卫整违垃圾分类森林防火等宣传广告制作及安装服务、物业管理服务、审计服务等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求，本部门对“群众文化工作”1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金10.4万元。根据年初设定的绩效目标，该项目是实施文化惠民工程，加强基层综合文化服务中心效能，提升基层综合文化服务中心建设、管理和服务水平，免费开放图书室、文化活动室和电子阅览室，WIFI全覆盖，组织开展“魅力新城·品质圣泉”公共文化服务进基层文艺汇演活动等。

（二）绩效自评结果

 1.绩效目标自评表

群众文化工作项目绩效目标自评综述：绩效目标增强圣泉街道辖区6个社区2个村（圣泉社区、三五三三厂社区、中渡社区、长岭社区、土堡社区、享堂社区、三河村、陡石村）人民群众对公共文化服务获得感，更好地保障人民群众的基本文化权益。

项目全年预算数为10.4万元，执行数为31.21万元，完成预算的300%。主要产出和效果：一是产出指标：群众文体活动16场，文化专干培训2场，图书购置800册，信息宣传报道10次（篇），惠民电影放映40场。二是指标满意度：服务对象满意度达90%。为了提升群众文化工作满意度，了解群众所思、所想、所盼，结合群众需求，有的放矢开展工作，提高公共文化服务效能，搞好文化宣传。

    六、专业名词解释

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

    （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

    （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

    （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

    （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

      七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

      本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-47838105。