重庆市江津区四屏镇人民政府2023年度决算公开说明

重庆市江津区四屏镇人民政府2023年度

决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于四屏镇工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；

2.负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；

3.动员和领导居民及各单位、各部门开展村、社区建设工作；制定并实施村、社区建设规划和年度计划；

4.指导村、社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；

5.负责村、社区集体经济组织的监督管理工作；

6.负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；

7.负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；

8.会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；

9.会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；

10.会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；

11.会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；

12.协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；

13.配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；

14.承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

四屏镇设党政办、党群办、人大办、规划建设管理环保办、财政办、经济发展办、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、应急管理办公室9个正科级办事机构；设农业服务中心、旅游服务中心、文化服务中心、退役军人服务站、扶贫开发中心、劳动就业和社会保障服务所、6个镇属正科级全额拨款事业单位；设综合行政执法办公室1个镇属正科级参公事业单位；下设四面场社区1个社区，旺龙村、青堰村、银岩村、四面村4个村。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计3003.87万元，支出总计3003.87万元。收支较上年决算数增加156.88万元，增长5.51%，主要原因是平台激励共建资金预算增加。

2.收入情况。2023年度收入合计3003.87万元，较上年决算数增加156.88万元，增长5.51%，主要原因是平台激励共建资金预算增加。其中：财政拨款收入3003.87万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计3003.87万元，较上年决算数增加156.88万元，增长5.51%，主要原因是市政管理支出增加。其中：基本支出1332.03万元，占44.34%；项目支出1671.84万元，占55.66%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3003.87万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加156.88万元，增长5.51%。主要原因是共建激励资金收支预算增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3003.87万元，较上年决算数增加156.88万元，增长5.51%，较年初预算数增加894.18万元，增长42.38%。主要原因财政年初欠拨我镇平台激励共建资金预算、追加专项资金预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3003.87万元，较上年决算数增加156.88万元，增长5.51%。主要原因是共建激励资金预算增加。较年初预算数增加894.18万元，增长42.38%。主要原因是财政年初欠拨我镇平台激励共建资金预算、追加专项资金预算。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1147.28万元，占38.19%，较年初预算数增加215.27万元，增长23.10%，主要原因是工资调标、人员增加。

（2）教育支出1.92万元，占0.06%，较年初预算数减少4.79万元，下降71.39%，主要原因是降低对社区教育投入。

（3）文化旅游体育与传媒支出278.62万元，占9.28%，较年初预算数增加60.76万元，增长27.89%，主要原因是文化活动与旅游宣传支出减少。

（4）社会保障与就业支出265.76万元，占8.85%，较年初预算数减少15.50万元，下降5.51%，主要原因是社保培训和就业管理费用降低。

（5）卫生健康支出108.78万元，占3.62%，较年初预算数增加18.50万元，增长20.49%，主要原因是基本公共卫生服务支出增加。

（6）城乡社区支出368.27万元，占12.26%，较年初预算数增加352.75万元，增长2272.87%，主要原因是绿化和保洁服务外包、市政管理支出增加。

（7）农林水支出368.94万元，占12.28%，较年初预算数增加54.25万元，增长17.24%，主要原因是农村综合改革和森林防火支出增加。

（8）交通运输支出114.80万元，占3.82%，较年初预算数增加13.67万元，增长13.52%，主要原因是农村公路养护支出增加。

（9）住房保障支出69.76万元，占2.32%，较年初预算数增加2.15万元，增长3.18%，主要原因是公积金调表且人员增加对应支出增加。

（10）灾害防治及应急管理支出279.72万元，占9.31%，较年初预算数增加198.90万元，增长246.10%，主要原因是消防站建设和公路应急抢险支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1332.03万元。其中：人员经费1075.42万元，较上年决算数增加57.06万元，增长5.60%，主要原因是人员工资逐年调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、公积金、其它工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。公用经费256.60万元，较上年决算数减少55.54万元，下降17.79%，主要原因是厉行节约，压缩“三公经费”，严格过紧日子“十条”等减少支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、公务接待费、差旅费、租车费、劳务费、维修费、交通费、工会经费、福利费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计18.08万元，较年初预算数减少5.82万元，下降24.35%。较上年支出数减少4.54万元，下降20.07%，主要原因是公务接待费、公务用车运行维护费压减。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元、公务车购置费0.00万元。

公务车运行维护费14.97万元，主要用于市内因公出行、各部门应急检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少5.03万元，下降25.15%，较上年支出数减少4.53万元，下降23.23%，主要原因是公务车管理压实、支出减少。

 公务接待费3.11万元，主要用于接待上级及区级部门调研。费用支出较年初预算数减少0.79万元，下降20.26%，较上年支出数减少0.02万元，下降0.64%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神厉行节约，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数、接待费相应减少。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为8辆；国内公务接待36批次349人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费89.25元，车均购置费0万元，车均维护费1.87万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.46万元，较上年决算数减少2.06万元，下降58.52%，主要原因是会议减少。本年度培训费支出2.06万元，较上年决算数增加0.14万元，增长7.29%，主要原因是加强干部职工的培训学习。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出139.22万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、公务接待费、差旅费、租车费、劳务费、差旅费、维修费等支出。机关运行经费较上年支出数减少37.42万元，下降21.18%，主要原因是厉行节约，压缩“三公经费”，严格过紧“十条”日子等减少支出。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额901.90万元，其中：政府采购货物支出14.46万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出887.44万元。授予中小企业合同金额901.90万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额14.46万元，占政府采购支出总额的1.60 %。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和59个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1671.84万元。

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

  六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-47668043。