重庆市江津区四屏镇人民政府2020年度部门决算情况说明

重庆市江津区四屏镇人民政府

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于四屏镇工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；

2.负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；

3.动员和领导居民及各单位、各部门开展村、社区建设工作；制定并实施村、社区建设规划和年度计划；

4.指导村、社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；

5.负责村、社区集体经济组织的监督管理工作；

6.负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；

7.负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；

8.会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；

9.会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；

10.会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；

11.会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；

12.协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；

13.配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；

14.承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

四屏镇镇设党政办、党群办、人大办、规划建设管理环保办、财政办、经济发展办、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、应急管理办公室9个正科级办事机构；设农业服务中心、旅游服务中心、文化服务中心、退役军人服务站、扶贫开发中心、劳动就业和社会保障服务所、6个镇属正科级全额拨款事业单位；设综合行政执法办公室1个镇属正科级参公事业单位；下设四面场社区1个社区，旺龙村、青堰村、银岩村、四面村4个村。

2020年年末实有人数57人，其中行政18，参公3人，事业36人；编制总数67人，其中行政编制数25人，参公6人，事业编36人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年，一般公共预算收入为2,327.86万元，为调整预算的100%。年初结转资金58万元，收入总计2,385.86万元。一般公共预算支出2,248.09万元，资金结转137.77万元。

2.收入情况。2020年度收入合计2,327.86万元，减少13105.45万元，减少85.44%，主要原因是体制改革后我镇不再有政府性基金收入，均由四面山管委会执收。

3.支出情况。2020年度支出合计2,248.09万元，较上年决算数减少13192.16万元，减少44.98%，主要原因是体制改革后我镇不再有政府性基金收入，均由四面山管委会收支。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余137.77万元，较上年决算数增加79.77万元，增长137.53%，主要原因是下达项目资金，项目未完工或未到支付节点。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年，一般公共预算财政拨款收入为2,327.86万元，为调整预算的100%。年初结转资金58万元，收入总计2,385.86万元。一般公共预算财政拨款支出2,248.09万元，资金结转137.77万元。

2.收入情况。2020年度收入合计2,327.86万元，减少13105.45万元，减少85.44%，主要原因是体制改革后我镇不再有政府性基金收入，均由四面山管委会执收。

3.支出情况。2020年度支出合计2,248.09万元，较上年决算数减少13192.16万元，减少44.98%，主要原因是体制改革后我镇不再有政府性基金收入，均由四面山管委会收支。本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

一般公共服务支出815.46万元，主要用于保障机关运转及履职；国防支出1.91万元，主要用于退役军人保障；教育支出0.96万元，主要用于落实各阶段教育扶持政策、基础教育发展等；文化旅游体育与传媒支出170.66万元，主要用于公共文化服务体系建设、公益文化体育场馆免费开放运转、四屏镇旅游宣传发展等；社会保障和就业支出191.21万元，主要用于完善基层社会保障体系，支持积极的就业政策，加强职业技能培训和就业管理服务，保障退役军人服务管理等；卫生健康支出148.52万元，主要用于落实疫情防控政策、民政各类扶助政策等；节能环保支出3.2万元，主要用于环境保护；城乡社区事务支出179.83万元，主要用于保障市政公共设施建设、生产生活垃圾收运处置、市政清扫保洁和市政日常管护等；农林水事务支出524.36万元，主要用于支持脱贫攻坚、落实农林各类补助政策等；交通运输支出47.53万元，主要用于公路养护等；住房保障支出66.98万元；灾害防治及应急管理支出97.47万元，主要用于强化我镇安全生产监管和应急管理能力提升，保障应急队伍建设和应急物资购置等。

（三）一般公共预算财政拨款收入基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1315.53万元。其中：人员经费906.32万元，较上年决算数增加19.8万元，增长1.52%，主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费413.21万元，较上年决算数增加36.44万元，增加4.19%，主要原因是人员增加支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、租车费、劳务费、差旅费、维修费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计40.83万元，较年初预算数减少1.77万元，下降4.2%，较上年支出数减少1.01万元，减少2.42%。主要原因是我镇认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照要求从严控制三公经费，公务用车运行维护保障经费降低、公务接待费降低。

（二）“三公”经费分项支出情况

“三公”经费总额40.83万元同比下降2.42%。具体构成有以下几项：一是因公出国（境）费去年为3.45万元，同比下降100%；二是公务用车购置及运行维护费今年为37.54万元，同比上升19.61%，主要因为1，今年为了盘活资产，合理的出租洒水车导致油费有所增加2，今年是扶贫收官年，扶贫下村任务重，用车较多导致；三是公务接待费今年3.29万元，同比下降53.04%，主要由于遵循上级号召树立过紧日子思想，严控“三公”经费。  

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；一般公务用车购置0辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待55批次330人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费99.7元，车均购置费0万元，车均维护费9.39万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出413.21万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数减少16.64万元，减少3.87%，主要原因是机关立足三保开支，响应中央八项规定，厉行节约。

本年度会议费支出2.67万元，较上年决算数增加0.68万元，增长34.17%，主要原因是：人大和脱贫攻坚会议支出。

本年度培训费支出2.67万元，较上年决算数减少1.59万元，下降37.32%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，压缩一切公务费、对能汇总的培训会尽量统一培训，减少一切开支。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

（三）政府采购支出情况说明

本年度政府采购总金额为24.92万元，其中采购货物支出24.92万元，授予微型企业合同金额24.92万元。

五、预算绩效管理情况说明

本单位按照上级有关要求开展和配合有关绩效评价工作。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-47668043。