重庆市江津区石门镇人民政府2025年部门预算情况说明

　　一、单位基本情况

（一）职能职责。

按照精简效能原则和综合设置要求，本单位统一设置5个行政部门、5个正科级全额拨款事业单位，职能职责如下：

1.基层治理综合指挥室：负责基层治理综合指挥日常工作。主要负责一体化治理智治平台日常运行监测、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核等职责及机关综合协调、文电、机要保密、会务接待、后勤保障等日常事务。

2.党的建设办公室：主要负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争，以及民主法治、意识形态、统一战线、群众团体等领域的工作，加强党的全面领导，全面加强党的建设，落实全面从严治党要求。以及负责人大、政协有关工作。

3.经济发展办公室：主要负责经济发展、村镇建设、生态环境、农业农村和乡村振兴、财政管理、经济社会统计等领域的工作，制定和执行经济社会发展计划，强化产业引导，落实区域发展规划、专项规划、国土空间规划。

4.民生服务办公室：主要负责教育、文化、卫生健康、体育、劳动就业等领域的工作，推动社会事业发展，落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障政策，优化基本公共服务资源配置，统筹公共服务设施空间布局，提供优质高效的便民服务。

5.平安法治办公室：主要负责平安综治、应急管理、综合执法、信访稳定、人民武装等领域的工作，健全应急管理和除险清患排查治理体系，完善执法协调、矛盾纠纷化解调处、公共法律服务、普法依法治理、网上网下联动化解网络舆情风险等机制，推动平安法治和社会治理工作落细落实。

6.综合行政执法大队：主要承担辖区内农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、畜牧兽医等领域行政执法。

7.便民服务中心（挂退役军人服务站牌子）：主要承担便民服务、退役军人服务相关工作，包括劳动力技能培训与转移、劳资争议、就业、失业、养老保险、医疗保险、工伤、生育保险等以及退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问、武装、民兵等具体事务。

8.产业发展服务中心：主要承担农业农村、乡村振兴、巩固拓展脱贫攻坚成果、林业、渔业、水利、农业机械、农产品质量检测、动植物疫病防控防治、畜牧兽医、农村经营管理、扶贫开发、气象、科技、科协、知识产权、地震、供销、招商引资等工作。

9.新时代文明实践服务中心：主要承担社会工作、文化旅游、体育、宣传、精神文明、意识形态、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理、文物保护、新闻出版、网络安全和舆情处置、地方志、统战、民宗侨台、民主党派、工商联（商会）等。

10.村镇建设服务中心：主要负承担村镇规划建设环保管理相关服务工作，包括市政园林、物业管理、村社区事务等服务工作。

（二）单位构成。

本单位设基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室5个行政部门和综合行政执法大队、便民服务中心（挂退役军人服务站牌子）、产业发展服务中心、新时代文明实践服务中心、村镇建设服务中心5个正科级全额拨款事业单位。纪委、武装部按照有关规定设置；工会、团委、妇联等群团按章程设置。

二、部门收支总体情况

（一）收入支出总体情况。

2025年年初预算收入总计2,790.03万元，支出总计2,790.03万元。

（二）收入预算情况。

2025年年初预算数2,790.03万元，其中：上年结转0万元，一般公共预算拨款2,790.03万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少716.62万元，主要是一般公共预算拨款减少716.62万元。

（三）支出预算情况。

2025年年初预算数2,790.03元，其中：一般公共服务支出1,112.58万元，社会保障和就业支出35.33万元，文化旅游体育与传媒支出641.89万元，卫生健康支出125.99万元，城乡社区支出140.44万元，农林水支出503.5万元，交通运输支出10万元，住房保障支出104.97万元，灾害防治及应急管理支出85.33万元，预备费30万元。支出较去年减少716.62万元，主要是基本支出减少25.9万元，项目支出减少690.72万元。

三、财政拨款收入支出预算情况说明

2025年财政拨款收入年初预算数2,790.03万元，支出年初预算数2,790.03万元。

四、一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入2,790.03万元，一般公共预算财政拨款支出2,790.03万元，比2024年减少716.62万元。其中：基本支出2,036.23万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2024年减少25.9万元，主要原因是本年压缩了公用经费综合定额预算以及本单位2024年多人退休及调出，工资性收入支出大幅度减少等；项目支出753.8万元，主要用于保障各项民生工作等重点工作，比2024年减少690.72万元，主要原因是本年无乡村振兴试验示范重点镇村建设项目以及项目支出控制数缩减，工会、团委及妇女儿童工作经费、安全维稳工作经费等项目预算大幅度减少。

五、政府性基金预算收入支出情况说明

重庆市江津区石门镇人民政府2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算收入支出情况说明

重庆市江津区石门镇人民政府2025年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费总体情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费年初预算7.8万元，比2024年减少21.7万元，下降73.56%，主要原因是本年无公务用车购置费预算。

（二）“三公”经费分项情况说明

2025年因公出国（境）费用年初预算数0万元，与上年数据一致；

2025年公务接待费年初预算数1.8万元，比2024年减少0.2万元，主要原因是本年压缩了公用经费综合定额预算，故公务接待费用预算减少；

2025年公务用车运行维护费年初预算数6万元，比2024年减少3.5万元，主要原因是去年公务用车报废1辆，本年公务用车总额减少1辆，且公务用车运行维护费定额标准减少；

2025年公务用车购置费年初预算数0万元，比2024年减少18万元，主要原因是本年无公务用车购置费预算。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费165.09万元，比上年减少32.15万元，主要原因为公用经费综合定额预算大幅度压缩。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额12.95万元：政府采购货物预算12.95万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购12.95万元：政府采购货物预算12.95万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款753.8万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位单位共有车辆4辆，其中一般公务用车2辆（机要通信用车1辆、应急保障用车1辆）、执勤执法用车0辆，特种专业技术用车2辆。2025年一般公共预算未安排购置车辆。

九、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：杨老师联系方式：023-47372024