重庆市江津区石门镇文化服务中心 2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

主要承担文化、宣传、精神文明、意识形态、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理、文物保护、新闻出版、网络安全和舆情处置、地方志、统战、民宗侨台、民主党派、工商联（商会）等。

（二）单位构成。

本单位设文化服务中心正科级全额拨款事业单位1个。

二、部门收支总体情况

（一）收入支出总体情况。

2024年年初预算收入总计209.67万元，支出总计209.67万元。收支较上年预算数增加26.74万元,主要原因是本年新增一名职工，以及职工晋职晋级致工资性收入支出增加，且本年增加新增公共锻炼运动场所支出。

（二）收入预算情况。

2024年年初预算数209.67万元，均为一般公共预算拨款收入 。收入较去年增加26.74万元，主要是本年新增一名职工，以及职工晋职晋级致工资性收入增加。

（三）支出预算情况。

2024年年初预算数209.67万元，其中：一般公共服务支出 万元，教育支出0.98万元，文化旅游体育与传媒支出172.99万元，社会保障和就业支出18.58万元，卫生健康支出9.74万元，住房保障支出7.38万元。支出较去年增加26.74万元，主要是基本支出增加20.82万元，项目支出增加5.92万元。

三、财政拨款收入支出预算情况说明

2024年财政拨款收入年初预算数209.67万元，支出年初预算数209.67万元。收支较上年预算数增加26.74万元，主要原因是本年新增一名职工，以及职工晋职晋级致工资性收入增加。

四、一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入209.67万元，一般公共预算财政拨款支出209.67万元，比2023年增加26.74万元。其中：基本支出185.87万元，比2023年增加20.82万元，主要原因是本年新增一名职工，以及职工晋职晋级致工资性收入等增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出23.8万元，比2023年增加5.92万元，主要原因是新增公共锻炼运动场所支出等，主要用于文化宣传等工作。

五、政府性基金预算收入支出情况说明

重庆市江津区石门镇文化服务中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算收入支出情况说明

重庆市江津区石门镇文化服务中心2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、“三公”经费情况说明

本单位本年未预算“三公”经费支出，与上年一致。

八、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。2024年本单位无采购预算，与上年一致。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款23.8万元。

4、国有资产占有使用情况。本单位未单独对资产进行管理，统一由政府（本级）管理。2024年一般公共预算未安排购置车辆。

九、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：杨老师 联系方式：023-47372024