重庆市江津区石门镇人民政府 2023年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于镇政府工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；

2.负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；

3.动员和领导居民及各单位、各部门开展村（社区）建设工作；制定并实施村（社区）建设规划和年度计划；

4.指导各村（社区）居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；

5.负责各村（社区）集体经济组织的监督管理工作；

6.负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；

7.负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；

8.会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；

9.会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；

10.会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；

11.会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；

12.协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；

13.配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；

14.承办区政府交办的其他事项。

（二）单位构成

本单位设党政综合办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务管理办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室9个行政部门和农业服务中心、劳动就业和社会保障服务所、综合行政执法大队、文化服务中心、旅游服务中心、退役军人服务站6个正科级全额拨款事业单位，辖平等社区1个社区，李家村、白坪村、金龙村、永安村、石笋山村5个村。

从预算单位构成看，纳入本单位2023年度决算编制的预算单位主要包括本单位机关及下属6个事业单位。

二、部门决算情况

（一）部门收支总体情况

1. 收入支出总体情况。2023年度收入总计3623.46万元，支出总计3623.46万元。收支较上年增加484.31万元，增长15.43%，主要原因为本年增加了水利资金、创文专项资金、网格员经费、农村综合改革项目等资金。
2. 收入情况。2023年度本年收入合计3606.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3325.81万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，其他收入280.5万元。本年入较上年增加526.88万元，增长17.11%，主要原因为本年增加了水利资金、创文专项资金、网格员经费、农村综合改革项目等资金。
3. 支出情况。2023年度本年支出合计3607.68万元，其中：基本支出2192.21万元，占比60.77%；项目支出1415.47万元，占比39.23%。本年支出较上年增加485.68万元，增长15.56%，主要原因为本年增加了水利资金、创文专项资金、网格员经费、农村综合改革项目等资金。
4. 结转结余情况。2023年度年末结转和结余15.78万元，较上年决算数减少1.37万元，下降7.99%，主要原因为本年非同级财政拨款项目中统计资金等实现了支付。

（二）财政拨款收支总体情况

2023年度财政拨款收入总计3325.81万元，支出总计3325.81万元。收支较上年增加351.43万元，增长11.82%，主要原因为本年增加了水利资金、创文专项资金、网格员经费、农村综合改革项目等资金。

（三）一般公共预算财政拨款收支总体情况

1. 收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3325.81万元，较上年决算数增加351.43万元，增长11.82%，主要原因为本年增加了水利资金、创文专项资金、网格员经费、农村综合改革项目等资金。较年初预算数增加366.23万元，增长12.37%。主要原因是本年增加了水利资金、创文专项资金、网格员经费、农村综合改革项目等资金。
2. 支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3325.81万元，较上年决算数增加351.43万元，增长11.82%。主要原因是本年增加了水利资金、创文专项资金、网格员经费、农村综合改革项目等资金。较年初预算数增加366.23万元，增长12.37%。主要原因是本年增加了水利资金、创文专项资金、网格员经费、农村综合改革项目等资金。
3. 比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1352.85万元，占比40.68%。较年初预算数增加70.66万元，增长5.51%，主要原因是本年拨付了各村及镇人大代表履职经费14.4万元及各村社区网格员经费43万元。

（2）教育支出0.51万元，占比0.02%。较年初预算数减少9.93万元，下降95.11%，主要原因是本年无教师节表彰活动经费。

（3）文化旅游体育与传媒支出261.5万元，占比7.86%。较年初预算数增加61.61万元，增长30.82%，主要原因是本年新增创文专项资金。

（4）社会保障和就业支出617.94万元，占比18.58%。较年初预算数增加17.92万元，增长2.99%，主要原因是本年本单位死亡2人，一次性抚恤金及丧葬费支出增加。

（5）卫生健康支出143.6万元，占比4.32%。较年初预算数增加13.54万元，增长10.41%，主要原因是本年医保基数调整，2023年度医疗费用单位部分归垫增加。

（6）节能环保支出2.88万元，占比0.09%。较年初预算数减少1.62万元，下降36%，主要原因是本年无补助各村河道管护经费，只有河长通讯费补助。

（7）城乡社区支出156.06万元，占比4.69%。较年初预算数增加141.06万元，主要原因是年末预拨了平等社区2024年环卫保洁经费80万元。

（8）农林水支出550.76万元，占比16.56%。较年初预算数增加97.3万元，增长21.46%，主要原因是本年增加了水利资金、农村综合改革项目资金支出。

（9）交通运输支出1.38万元，占比0.04%。与年初预算数一致。

（10）住房保障支出129.9万元，占比3.9%。较年初预算数增加15.67万元，增长13.72%，主要原因是本年行政人员公积金基数进行了调整，公积金支出增加。

（11）灾害防治及应急管理支出108.43万元，占比3.26%。较年初预算数减少9.98万元，下降8.43%，主要原因是本年度减少了食品药品安全协管员补助、警务辅助人员工作经费、平安建设经费、江津区“四好农村路”建设项目差额补助、临聘人员差旅费用等。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2192.21万元。其中：人员经费1864.26万元，较上年决算数增加158.32万元，增长9.28%，主要原因是人员增加、调资增资、年终考核调整以及一次性抚恤金及丧葬费支出增加。公用经费327.95万元，较上年决算数减少88.56万元，下降21.26%，主要原因是本年严格落实缩减公用经费政策，组合出差事项，差旅费大幅减少，且减少了办公用品购置。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，与上年数据一致。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况

（一）“三公”经费支出总体情况

2023年度“三公”经费支出共计15.01万元，较年初预算数减少2.99万元，下降16.61%，主要原因是本年严格落实缩减公用经费政策，公用经费定额减少。较上年支出数增加3.97万元，增长35.96%，主要原因是本年因出差办公较多，且不报销差旅费，申请公车出行人员大幅增多，导致公车运行维护费用增加，故“三公”经费支出增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2023年度未发生因公出国（境）费用。

无公务车购置费用。

公务车运行维护费13万元，主要用于公务车油费、保险费、过路费、维修费等。费用支出较年初预算数减少2万元，较上年支出数增加5.46万元，增长72.41%，主要原因为公车车龄较长产生较多维修费以及不报销市内差旅费，申请公车人员较多，故公车运行维护费用增加。

公务接待费2.01万元，主要用于接待区级相关部门及其他镇街单位来我镇考察等事项。费用支出较年初预算数减少0.99万元，较上年支出数减少1.5万元，下降42.74%，主要原因是本年公务接待批次及人数较去年较少，故费用较少。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待13批次256人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。人均接待费78.45元，车均购置费0万元，车均维护费2.6万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

2023年度本部门机关运行经费支出219.94万元，较上年减少77.19万元，下降25.98%，主要原因是本年本单位严格落实缩减公用经费政策，组合出差，差旅费大幅减少。比年初预算数减少7.28万元，下降3.2%，主要原因是本年本单位严格落实缩减公用经费政策，组合出差，差旅费大幅减少。机关运动经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用、商品和服务支出等费用。

本年度会议费支出0.82万元，较上年减少0.12万元，下降12.77%，主要原因是今年精简会议，减少了会议支出。

本年度培训费支出13.96万元，较上年增加13.84万元，主要原因是本年开展了党员培训，花费13.35万元，故培训费增幅较大。

（二）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆5辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（三）政府采购支出说明

2023年度本部门政府采购支出总额1540.82万元，其中：政府采购货物支出13.32万元、政府采购工程支出1527.5万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1540.1万元，占政府采购支出总额的99.95%，其中：授予小微企业合同金额1540.1万元，占政府采购支出总额的99.95%。主要用于采购采购电脑、打印机、办公桌等办公用品、病媒生物防治、文化宣传服务等。

五、预算绩效管理情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对48个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评48项，涉及资金1133.6万元；未委托第三方开展绩效自评。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

详见附件1。

2. 绩效自评报告或案例

本单位无此事项。

3. 关于绩效自评结果的说明

从评价情况来看，项目总体完成情况较好，有效保障相关工作顺利开展，提升了居民生活质量。

（三）重点绩效评价结果

本单位无此事项。

六、专业名词解释

部门应根据实际情况对专业名词进行解释，不得遗漏。示例：

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：杨老师　联系电话：023-47372024