重庆市江津区石门镇人民政府 2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

石门镇位于江津西北长江之滨，东距江津城区42公里，北离永川城区40公里，幅员面积99.5平方公里，辖5村1居，总人口4.3万人。素有“大佛之乡、晚橘之乡”之称。

（一）职能职责

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于镇政府工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施;

2.动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作;制定并实施社区建设规划和年度计划;

3.指导社区居民委员会的工作;协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题;

4.负责社区集体经济组织的监督管理工作;

5.负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益;

6.负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督;

7.会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作;

8.会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作;

9.会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作;

10.配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作;

11.承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位设党政综合办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务管理办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室9个行政部门。辖平等社区1个社区，李家村、白坪村、金龙村、永安村、石笋山村5个村。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本单位2022年度决算编制的预算单位指本单位机关。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1972.09万元，支出总计2014.66万元。收支较上年决算数减少1964.75万元、 下降49.16%，主要原因是其他6个事业单位从2022年开始分开核算以及其他收入减少，故导致决算数相应减少。

2.收入情况。2022年度收入合计1972.09万元，较上年决算数减少1959.04万元，下降49.83%，主要原因是其他6个事业单位从2022年开始分开核算，以及其他收入减少。其中：财政拨款收入1867.04万元，占94.67%；其他收入105.05万元，占5.33%。此外，使用年初结转和结余59.73万元。

3.支出情况。2022年度支出合计2014.66万元，较上年决算数减少1922.18万元，下降48.83%，主要原因是其他6个事业单位从2022年开始分开核算。其中：基本支出 1261.17万元，占62.6%；项目支出753.49万元，占37.3%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余17.15万元，较上年决算数减少42.58万元，下降71.29%，主要原因其他6个事业单位从2022年开始分开核算。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1867.04万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1400.44万元，减少42.86%。主要原因是其他6个事业单位从2022年开始分开核算。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1867.04万元，较上年决算数减少1400.44万元，减少42.86%，主要原因是其他6个事业单位从2022年开始分开核算。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1867.04万元，较上年决算数减少1400.44万元，增长42.86%，主要原因是其他6个事业单位从2022年开始分开核算。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1053.52万元，占56.43%，较年初预算数减少153.68万元，下降20.4%，主要原因是其他6个事业单位从2022年开始分开核算。

（2）教育支出2.31万元，占0.01%，较年初预算数减少7.29万元，下降75.94%，主要原因是其他6个事业单位从2022年开始分开核算。

（3）文化旅游体育与传媒支出0万元，较年初预算数减少244.96万元，主要原因是其他文化和旅游服务中心从2022年开始单独核算。

（4）社会保障与就业支出265.24万元，占14.2%，较年初预算数减少219.65万 元，下降45.3%，主要原因是劳动就业和社会保障服务所从2022年开始单独核算。

（5）卫生健康支出145.02万元，占7.77%，较年初预算数增加24.47万 元，增长20.3%，主要原因是用于新冠肺炎疫情防控资金增加。

（6）城乡社区支出48.04万元，占2.57%，较年初预算数减少74.96万 元，下降60.94%，主要原因是减少了对场镇等基础设施建设。

（7）农林水支出165.96万元，占8.89%，较年初预算数减少258.26万元，下降60.88%，主要原因是农服中心所从2022年开始单独核算。

（8）交通运输支出1.38万元，占0.07%，与年初预算数一致。

（9）住房保障支出70.58万元，占3.78%，较年初预算数减少1.66万 元，下降2.3%，主要原因是人员调整。

（10）灾害防治及应急管理支出114.99万元，占6.16%，较年初预算数增加25.03万 元，增长27.82%，主要原因是增加了应急管理投入，主要用于社区巡逻、铁路安全巡逻、交通劝导、地质灾害监测等支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出1261.17万元。其中：人员经费964.04万元，较上年决算数减少684.69万元，下降41.53%，主要原因其他6个事业单位从2022年开始分开核算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费297.13万元，较上年决算数减少157.82万元，下降34.69%，主要原因是其他6个事业单位从2022年开始分开核算以及进一步压缩公用开支，开源节流。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，与上年数据一致。

（六）国有资本经营预算财政拨款支决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与上年数据一致。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计10.26万元，较年初预算数减少5.84万元，下降36.27%，主要原因是合理安排公车出行，压缩了公务用车费用。较上年支出数减少6.85万元，下降40.04%，主要原因是公务用车运行维护费较少。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用。

公务车运行维护费7.54万元，主要用于公务车油费、保险费、维修费等。费用支出较年初预算数减少7.46万元，下降49.73%，主要原因是合理安排公车出行，压缩了公务用车费用。较上年支出数减少8.12万元，下降51.85%，主要原因是合理安排公车出行，压缩了公务用车费用。

公务接待费2.73万元，主要用于接待区级相关部门及其他镇街单位来我镇考察等事项。费用支出较年初预算数增加1.63万元，增长148.318%，主要原因是本年因乡村振兴、人居环境整治、江泸北线高速公路、特高压等项目交流接待批次有所增加。较上年支出数增加1.28万元，增长88.28%，主要原因主要原因是本年因乡村振兴、人居环境整治、江泸北线高速公路、特高压等项目交流接待批次有所增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待15批次320人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费85.31元，车均购置费0万元，车均维护费1.51万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出297.13万元，机关运行经费主要用于开支：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用、商品和服务支出等费用。机关运行经费较上年决算数减少157.82万元，下降34.69%，主要原因是其他6个事业单位从2022年开始分开核算，以及认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，公用经费只减不增。

本年度会议费支出0.94万元，较上年决算数减少5.07万元，下降84.35%，主要原因是整合精简会议，减少支出。本年度培训费支出 0.01万元，较上年决算数减少0.29万元，下降96.67%，主要原因是厉行节约，整合相关培训。

（二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆，特种专业技术用车2辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额51.54万元，其中：政府采购货物支出6.10万元、政府采购工程支出15.00万元、政府采购服务支出30.44万元。授予中小企业合同金额51.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 51.54万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购电脑、打印机等办公用品、病媒生物防治、文化宣传服务、村级经责审计服务等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对36个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评36项，涉及资金1368.38万元，未委托第三方开展绩效自评。从评价情况来看，项目总体完成情况较好，有效保障相关工作顺利开展，提升了居民生活质量。

（二）绩效自评结果

绩效自评表：见附件1

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-47372024