重庆市江津区石蟆镇文化服务中心2023年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责政治理论宣传、精神文明、意识形态、网络舆情、统一战线、民族宗教、工商联、政协委员联系等工作。

2.负责协助上级教育行政主管部门加强石蟆教育发展工作。

3.负责指导开展群众性体育活动，推行全民健身计划。

4.负责文化艺术、广播电视（影）、文物等公共文化服务工作。

5.负责历史文化名镇的开发与保护工作。

6.负责全镇重点旅游区域、旅游目的地、旅游线路和抗战文化旅游资源开发和保护工作，承担辖区旅游指导、宣传、推介、协调等服务性工作。

7.承担本领域日常监督管理以及安全稳定等工作。

8.承办镇委镇政府交办的其他工作。

（二）单位构成

重庆市江津区石蟆镇文化服务中心为石蟆镇政府所属全额拨款事业单位，无下属单位。

二、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数220.03万元，其中：一般公共预算拨款收入220.03万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少22.4万元，主要是一般公共预算收入拨款拨款减少22.4万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数220.03万元，其中：教育支出1.15万元，文化旅游体育与传媒支出170.71万元，社会保障和就业支出27.71万元，卫生健康支出11.79万元，住房保障支出8.66万元。支出较去年减少22.4万元，主要是基本支出减少22.4万元。

三、部门（单位）预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入220.03万元，一般公共预算财政拨款支出220.03万元，比2022年减少22.4万元。其中：基本支出220.03万元，比2022年或减少22.4万元，主要原因是人员变动等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，较2022年无变化。

重庆市江津区石蟆镇文化服务中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0.5万元，比2022年增加0.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，较2022年无变化；公务接待费0.5万元，比2022年增加0.5万元，主要原因是预计本年有公务接待支出；公务用车运行维护费0万元，较2022年无变化；公务用车购置费0万元，较2022年无变化。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。2023年部门（单位）政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门（单位）预算公开联系人：朱小军  联系方式：023-47391013