重庆市江津区石蟆镇人民政府 2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、做好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权，全面推进社会主义新农村建设。

（二）机构设置

重庆市江津区石蟆镇人民政府设党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室（挂政府采购中心牌子）、应急管理办公室八个综合办事机构；农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、水利服务中心、扶贫开发中心七个事业站所。2024年在职在编人数137人，较上年增加4人，增长3%，主要原因是本年度新招录16名，调入3名，调出8名，退休6名，辞职1名。

二、部门决算情况

（一）部门收支总体情况

1. 收入支出总体情况。2024年度收入总计6234.21万元，支出总计6234.21万元。收支较上年减少281.73万元，下降4.32%，主要原因为农业类项目收支出减少。

2. 收入情况。2024年度本年收入合计6234.21万元，较上年减少281.73万元，下降4.32%，主要原因为农林水收入减少。其中：财政拨款收入6010.9万元，占比96.42%；政府性基金预算财政拨款收入223.31万元，占比3.58%；事业收入0万元，其他收入0万元，占比0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3. 支出情况。2024年度本年支出合计6234.21万元，较上年减少281.7万元，下降4.32%，主要原因为农林水支出减少。其中：基本支出3619.14万元，占比58.05%；项目支出2615.07万元，占比41.95%。

4. 结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，与2023年度相比无变化。

（二）财政拨款收支总体情况

2024年度财政拨款收入总计6234.21万元，支出总计6234.21万元。收支较上年减少281.73万元，下降4.32%，主要原因是本年度专项资金减少，严格按照过紧日子苦日子要求，减少不必要的支出。

（三）一般公共预算财政拨款收支总体情况

1. 收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入6010.9万元，较上年决算数减少371.84万元，下降5.83%，主要原因为农村综合改革转移支付收入减少。较年初预算数增加542.09万元，增长9.91%，主要原因是本年度追加抚恤金、退休“中人”一次性补贴、事业人员养老保险职业年金基数调增单位补缴部分以及农村综合改革转移支付项目资金等。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2. 支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出6010.9万元，较上年决算数减少371.84万元，下降5.83%，主要原因是农村综合改革转移支付收入减少。较年初预算数增加542.09万元，增长9.91%，主要原因是本年度追加抚恤金、退休“中人”一次性补贴、事业人员养老保险职业年金基数调增单位补缴部分以及农村综合改革转移支付项目资金等。

3. 结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相比无变化。

4. 比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1879.59万元，占比31.27%。较年初预算数减少72.95万元，下降3.68%，主要原因是项目支出经费减少。

（2）国防支出4.11万元，占比0.07%。较年初预算数减少1.73万元，下降29.62%，主要原因是征兵、民兵训练等相关费用支出减少。

（3）教育支出2.86万元，占比0.05%。较年初预算数减少16.26万元，下降85.09%，主要原因是按照过苦日子的要求，减少不必要的培训。

（4）文化旅游体育与传媒支出404.01万元，占比6.72%。较年初预算数增长188.68 万元，增长87.62%，主要原因是清源宫修缮尾款支付。

（5）社会保障和就业支出1119.46万元，占比18.62%。较年初预算数增加65.65万元，增长6.25%，主要原因是追加事业人员养老保险职业年金基数调增单位补缴部分。

（6）卫生健康支出237.46万元，占比3.95%。较年初预算数增加16.27万元，增长7.35%，主要原因是城乡居民合作医疗保险工作考核经费支出的增加。

（7）节能环保支出31万元，占比0.52%。较年初预算数增加31万元，增长100%，主要原因是新增石蟆镇黑臭水体整治工程项目。

（8）城乡社区支出281.06万元，占比4.67%。较年初预算数增加83.58万元，增长42.32%，主要原因是基础设施管护部分支出增加。

（9）农林水支出1633.34万元，占比27.17%。较年初预算数增加330.62万元，增长25.37%，主要原因是追加2024年农村综合改革转移支付以及涉农项目资金。

（10）交通运输支出231.56万元，占比3.85%。较年初预算数增加167.07万元，增长259.06%，主要原因是追加稿联路工程款。

（11）住房保障支出186.44万元，占比3.1%。较年初预算数减少29.52 万元，下降13.67%，主要原因是危房改建补助支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3619.14万元。其中：人员经费3120.22万元，较上年决算数减少129.01万元，下降3.97%，主要原因是人员调出，退休。公用经费498.92万元，较上年决算数减少16.13万元，下降3.13%，主要原因是严格按照过紧日子苦日子要求，压减支出。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、天然气费、电话费、网费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费、办公设备购置等商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入223.31万元，与2023年度相比增加90.11万元，主要原因是征地拆迁收入增加。本年支出223.31万元，与2023年度相比增加90.11万元，主要原因是拆迁安置补助支出增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况

（一）“三公”经费支出总体情况

2024年度“三公”经费支出共计13.82万元，较年初预算增加1.32万元，主要原因为接待费费用增加。较上年支出数增加1.56万元，增长12.72%，主要原因是接待费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位无因公出国（境）费用。公务车购置费用0万元。费用支出年初无预算，较上年支出无变化。

公务车运行维护费12万元，主要用于公车维修、加油、保险、过路费等。费用支出较年初预算数无变化。

公务接待费1.82万元，主要用于上级部门调研、考察等接待支出。费用支出较年初预算无变化，较上年支出数增加1.56万元，增长6倍，主要原因是上级部门调研、考察等接待支出增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待12批次98人，人均接待费185元，车均购置费0万元，车均维护费3万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况

2024年度会议费支出0万元，与2023年度相比，减少1.04万元，下降100%，主要原因是严格执行过紧日子苦日子要求，减少不必要的支出。本年度培训费支出2.86万元，与2023年度相比，增加0.79万元，增长38.16%，主要原因是新晋级事业人员培训费用增加。

（二）机关运行经费情况

2024年度本部门机关运行经费支出251.15万元，较上年减少21.63万元，下降7.93%，主要原因是坚决落实过紧日子苦日子要求，厉行节俭严格控制各项支出。机关运行经费主要用于水费、电费、邮电费、办公费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆11辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车7辆，离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2024年度本部门政府采购支出总额21.78万元，其中：政府采购货物支出21.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额21.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额21.78万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公电脑、打印机等。

五、预算绩效管理情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和46个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评46项，涉及资金2615.07万元；无委托第三方形式开展绩效自评。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

2024年度部门整体绩效自评表

2024年度项目绩效自评表

2. 绩效自评报告或案例

本单位无此事项。

3. 关于绩效自评结果的说明

2024年“三公”经费支出偏离度较大，接待费超年初预算。下一年，我单位将厉行节俭，强化“三公”经费管理。

（三）重点绩效评价结果

本单位无此事项。

六、专业名词解释

部门应根据实际情况对专业名词进行解释，不得遗漏。示例：

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：朱小军联系电话：023-47391013