重庆市江津区四面山镇旅游服务中心2023年预算情况说明

    一、单位基本情况

    重庆市江津区四面山镇旅游服务中心为二级预算单位，是公益一类的事业单位，主要负责旅游资源调查、规划，做好旅游资源的开发、建设和保护工作及旅游设施管理、旅游产品的开发、利用工作。负责旅游形象的总体设计、宣传和策划工作；组织开展对外宣传和旅游市场的拓展和开发工作等。并承办镇党委、政府交办的其他任务。

    我单位为二级预算单位，无下属单位。 

    二、部门收支总体情况

    （一）收入预算：2023年年初预算数121.32万元，其中：一般公共预算拨款收入121.32万元，政府性基金预算拨款收入 0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入 0万元。收入较去年减少3.76万元。

    （二）支出预算：2023年年初预算数121.32万元，其中：教育支出0.65万元，文化旅游体育与传媒支出99.36万元，社会保障和就业支出10.35万元，卫生健康支出6.16万元，住房保障支出4.81万元。支出较去年减少3.76万元，主要是基本支出减少3.76万元。

    三、部门预算情况说明

    2023年一般公共预算财政拨款收入121.32万元，一般公共预算财政拨款支出121.32万元，比2022年减少3.76万元。其中：基本支出 121.32万元，比2022年减少3.76万元，主要原因是严格执行过紧日子、苦日子要求，压减公用经费。

    2023年四面山镇政府无政府基金预算拨款的安排和支出。

   四、“三公”经费情况说明

    2023年“三公”经费预算0.5万元，比2022年减少(或增加)  万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平，公务接待费0.5万元，比2022年增加0.5万元，主要原因是2022年公务接待是预算在政府本级，并未单独预算。

    五、其他重要事项的情况说明

    1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

    2、政府采购情况。2023年部门（单位）政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

    3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

    4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆。

    六、专业性名词解释

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

    （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    部门（单位）预算公开联系人：符玲莉  联系方式：023-47666022