重庆市江津区四面山镇人民政府（本级） 2023年预算情况说明

    一、单位基本情况

    （一）重庆市江津区四面山镇人民政府（以下简称“四面山镇”）是基层国家行政机关，行使本行政区域的行政职能，其主要职责有：负责贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规并依法制定行政措施和实施方案；负责执行本级人民代表大会的决议和区人民政府的决定和命令，发布决定和命令并对本级人民代表大会和区人民政府负责并报告工作；研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，推动全镇物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

    （二）单位构成

    四面山镇人民政府为行政单位，内设下设办事机构：党政办公室、党群工作办公室、文化旅游经济宣传发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。

    二、部门收支总体情况

    （一）收入预算：2023年年初预算数 1240.49万元，其中：一般公共预算拨款收入1240.49万元，政府性基金预算拨款收入 0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入 0万元。收入较去年减少108.68 万元。

    （二）支出预算：2023年年初预算数1240.49万元，其中：一般公共服务支出900.46万元，国防支出13万元，教育支出 6.94万元，文化旅游体育与传媒支出5万元，社会保障和就业支出88.83万元，卫生健康支出38.08万元，节能环保支出4万元，农林水支出121万元，交通运输支出20万元，住房保障支出41.18万元，灾害防治及应急管理支出2万元。支出较去年增加108.68 万元，主要是基本支出增加 135.2万元，项目支出减少243.88 万元。

    三、部门预算情况说明

    2023年一般公共预算财政拨款收入1240.49万元，一般公共预算财政拨款支出1240.49万元，比2022年增加108.68万元。其中：基本支出626.59万元，比2022年增加135.2万元，主要原因新招录参公人员等，主要用于保障参公在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出613.9万元，比2022年减少243.88万元，主要原因2022年增加双凤电站泥石流灾害紧急治理项目。

    2023年四面山镇政府无政府基金预算拨款的安排和支出。

    四、“三公”经费情况说明

    2023年“三公”经费预算46.93万元，比2022年增加21.93万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平，公务接待费1.93万元，比2022年减少3.07万元，主要原因是严格落实中央八项规定，减少公务接待费用；公务用车运行维护费20万元，与2022年持平，公务用车购置费25万元，比2022年增加 25 万元；主要原因是2022年未购置公务用车。

    五、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费130.22万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（事业单位）1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

    （二）政府采购情况。2023年部门（单位）政府采购预算总额 25 万元：政府采购货物预算 25万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购25万元：政府采购货物预算 25万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算0 万元。

    （三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 613.9万元。

    （四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆。2023年一般公共预算安排购置车辆4辆，其中一般公务用车4辆。

    六、专业性名词解释

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

    （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    部门（单位）预算公开联系人：符玲莉  联系方式：023-47666022