重庆市江津区四面山镇新时代文明实践服务中心2025年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

    重庆市江津区四面山镇新时代文明实践服务中心为二级预算单位，是公益一类的事业单位，主要负责旅游资源调查、规划，做好旅游资源的开发、建设和保护工作及旅游设施管理、旅游产品的开发、利用工作。负责旅游形象的总体设计、宣传和策划工作；组织开展对外宣传和旅游市场的拓展和开发工作等。负责本辖区内文化宣传普及活动，文体设施建设、使用和维护，组织群众开展读书活动并举办各类展览、讲座、培训，提高群众文化素养。指导群众艺术创作，开展文化交流活动。搜集、整理民间文化艺术遗产，促进乡村特色文化的发展。开展文化产业发展项目的推介、宣传、招商引资等服务工作。推进全区公共文化服务体系建设基层基础工作。宣传保护和文化市场管理。承担旅游发展服务工作旅游产品开发、营销推广、形象包装、策划、对外宣传等工作，开展旅游发展规划的研究、旅游资源普查和信息归集工作。并承办镇党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置

本单位为二级预算单位，无下属单位。

二、部门决算情况

（一）部门收支总体情况

1. 收入支出总体情况。2025年度收入总计159.55万元，支出总计159.55万元。收支较上年增加94.42万元，增长144.97%，主要原因为本年进行机构改革，预算单位合并、更名，业务范围及人员编制发生调整。

2. 收入情况。2025年度本年收入合计159.55万元，较上年增加94.42万元，增长144.97%，主要原因为本年进行机构改革，预算单位合并、更名，业务范围及人员编制发生调整。其中：财政拨款收入159.55万元，占比100%；事业收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3. 支出情况。2025年度本年支出合计159.55万元，较上年增加94.42万元，增长144.97%，主要原因为本年进行机构改革，预算单位合并、更名，业务范围及人员编制发生调整。其中：基本支出159.55万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%。

4. 结转结余情况。2025年度年末结转和结余0万元，与2024年度相比无增减变化。

（二）财政拨款收支总体情况

2025年度财政拨款收入总计159.55万元，支出总计159.55万元。收支较上年增加94.42万元，增长144.97%，主要原因为本年进行机构改革，预算单位合并、更名，业务范围及人员编制发生调整。

（三）一般公共预算财政拨款收支总体情况

1. 收入情况。2025年度一般公共预算财政拨款收入159.55万元，较上年决算数增加94.42万元，增长144.97%，主要原因为本年进行机构改革，预算单位合并、更名，业务范围及人员编制发生调整。较年初预算数减少3.22万元，下降1.98%。主要原因是机构改革后，人员变动，人员经费减少。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2. 支出情况。2025年度一般公共预算财政拨款支出159.55万元，较上年决算数增加94.42万元，增长144.97%，主要原因是本年进行机构改革，预算单位合并、更名，业务范围及人员编制发生调整。较年初预算数减少3.22万元，下降1.98%。主要原因是机构改革后，人员变动，人员经费减少。

3. 结转结余情况。2025年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2024年度相比无增减变化。

4. 比较情况。本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出115.09万元，占比72.1%。较年初预算数减少12.68万元，下降9.92%。

（2）社会保障和就业支出29.93万元，占比18.8%。较年初预算数增加10.11万元，增长51.01%。

（3）卫生健康支出7.8万元，占比4.9%。较年初预算数减少0.28万元，下降3.47%。

（4）住房保障支出6.72万元，占比4.2%。较年初预算数减少0.38万元，下降5.35%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出159.55万元。其中：人员经费142.58万元，主要用于工资、绩效、奖金、职工社保及公积金等，较上年决算数增加86.66万元，增长154.97%，主要原因是机构改革后，人员变动较大。公用经费16.97万元，主要用于办公费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费等，较上年决算数增加7.76万元，增长84.26%，主要原因是本年度机构改革，业务范围发生调整。

（五）政府性基金预算收支决算情况

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况

（一）“三公”经费支出总体情况

2025年度“三公”经费支出共计3.98万元，较年初预算数减少0.02万元，下降0.5%，主要原因是力行节约，过紧日子。较上年支出数增加3.81万元，增长2241.18%，主要原因是本年进行机构改革，预算单位合并、更名，业务范围及人员编制发生调整。

（二）“三公”经费分项支出情况

因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数无增减变化。较上年支出数无增减变化。

公务车购置费用0万元。费用支出较年初预算数无增减变化。较上年支出数无增减变化。

公务车运行维护费3.98万元。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降0.5%。较上年支出数增加3.98万元，增长100%，主要原因是本年进行机构改革，预算单位合并、更名，业务范围及人员编制发生调整。

公务接待费0万元。费用支出较年初预算数无增减变化，较上年支出数减少0.17万元，下降100%，主要原因是本年进行机构改革，预算单位合并、更名，业务范围及人员编制发生调整。

（三）“三公”经费实物量情况

2025年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2025年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费3.98万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况

2025年度会议费支出0万元，与2024年度相比无增减。本年度培训费支出0.14万元，与2024年度相比，增加0.14万元，增长100%，主要原因是本年进行机构改革，预算单位合并、更名，业务范围及人员编制发生调整。

（二）机关运行经费情况

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2025年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

2025年本单位涉及项目支出0万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

本单位无此事项。

2. 绩效自评报告或案例

本单位无此事项。

3. 关于绩效自评结果的说明

本单位无此事项。

（三）重点绩效评价结果

本单位无此事项。

六、专业名词解释

部门应根据实际情况对专业名词进行解释，不得遗漏。示例：

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

    联系人：邱琬轸    联系电话：02347666022