重庆市江津区四面山镇综合行政执法大队2025年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市江津区四面山镇综合行政执法大队为二级预算单位，是公益一类的事业单位，主要负责本辖区内宣传贯彻执行有关行政执法的法律、法规，承担法制宣传工作；按有关规定承担辖区内生态环境保护、文化旅游市场、交通运输、农业（畜牧兽医）、城乡建设、城市管理、卫生健康、社会事业、人力资源和社会保障等方面的执法检查、行政处罚等事务性工作；负责日常执法检查中信息上传、推送工作；配合开展联合执法、专项执法等工作；协助处理各类突发性和应急性事件；协助开展基层治理、网格管理等事务性工作；并承担镇党委、政府安排的其他工作。

（二）机构设置

本单位为二级预算单位，无下属单位。

二、部门决算情况

（一）部门收支总体情况

1.收入支出总体情况。2025年度收入总计244.2万元，支出总计244.2万元。收支较上年减少73.94万元，降低23.24%，主要原因是本年进行机构改革，预算单位合并、更名，业务范围及人员编制发生调整。

2.收入情况。2025年度本年收入合计244.2万元，较上年减少73.94万元，降低23.24%，主要原因是本年进行机构改革，预算单位合并、更名，业务范围及人员编制发生调整。其中：财政拨款收入244.2万元，占比100%；事业收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2025年度本年支出合计244.2万元，较上年减少73.94万元，降低23.24%，主要原因是本年进行机构改革，预算单位合并、更名，业务范围及人员编制发生调整。其中：基本支出238.2万元，占比97.54%；项目支出6万元，占比2.46%。

4.结转结余情况。2025年度年末结转和结余0万元，较上年结转结余无增减变化。

（二）财政拨款收支总体情况

2025年度财政拨款收入总计244.2万元，支出总计244.2万元。收支较上年减少73.94万元，降低23.24%，主要原因是本年进行机构改革，预算单位合并、更名，业务范围及人员编制发生调整。

（三）一般公共预算财政拨款收支总体情况

1.收入情况。2025年度一般公共预算财政拨款收入244.2万元，较上年决算数减少73.94万元，降低23.24%，主要原因是本年进行机构改革，预算单位合并、更名，业务范围及人员编制发生调整。较年初预算数增加34.59万元，增长16.5%，主要原因是本年进行机构改革，业务范围及人员编制发生调整，基本支出增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2025年度一般公共预算财政拨款支出244.2万元，较上年决算数减少73.94万元，降低23.24%，主要原因是本年进行机构改革，预算单位合并、更名，业务范围及人员编制发生调整。较年初预算数增加34.59万元，增长16.5%，主要原因是本年进行机构改革，业务范围及人员编制发生调整，基本支出增加。

3.结转结余情况。2025年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2024年度相比结转结余无增减变动。

4.比较情况。本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出166.02万元，占68%。较年初预算数增加5.86万元，增加3.66%。

（2）社会保障与就业支出46.43万元，占19%。较年初预算数增加22.04万元，增长90.36%。

（3）卫生健康支出12.21万元，占5%。较年初预算数增加2.08万元，增长20.53%。

（4）农林水支出6万元，占2.5%。较年初预算数无增减变化。

（5）住房保障支出13.55万元，占5.6%。较年初预算数增加4.62万元，增长51.74%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出238.2万元。其中：人员经费210.06万元，主要用于工资、绩效、奖金、职工社保及公积金等，较上年决算数减少9.1万元，下降4.15%。公用经费28.15万元，主要用于办公费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费等，较上年决算数增加2.57万元，增加10.05%。主要原因是本年进行机构改革，业务范围及人员编制发生调整。

（五）政府性基金预算收支决算情况

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况

（一）“三公”经费支出总体情况

2025年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数无增减。较上年支出数减少0.92万元，下降100%，主要原因是本年进行机构改革，预算单位合并、更名，业务范围及人员编制发生调整。

（二）“三公”经费分项支出情况

因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务车购置费用0万元，费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少0.92万元，主要原因是本年进行机构改革，预算单位合并、更名，业务范围及人员编制发生调整。

（三）“三公”经费实物量情况

2025年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况

2025年度会议费支出0万元，与2024年度相比无增减。本年度培训费支出0.13万元，较上年增加0.04万元，增长44.44%，主要原因是本年进行机构改革，预算单位合并、更名，业务范围及人员编制发生调整。

（二）机关运行经费情况

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆。

（四）政府采购支出说明

2025年度本部门政府采购支出总额0万元。

五、预算绩效管理情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我镇对部门整体和50个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评50项，涉及资金3412.6万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。本单位只有一个项目，涉及资金6万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

2025年度项目绩效自评表

2. 绩效自评报告或案例

本单位无此事项。

3. 关于绩效自评结果的说明

本年度已完成绩效自评

（三）重点绩效评价结果

本单位无此事项。

六、专业名词解释

部门应根据实际情况对专业名词进行解释，不得遗漏。示例：

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：邱琬轸    联系电话：02347666022