重庆市江津区四面山镇人民政府2024年度决算公开说明

重庆市江津区四面山镇人民政府2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）主要职能

依照法律规定的权限，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，管理本行政区域内的行政工作，履行工作职责。

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，执行各级人大的决定决议，制定并实施本辖区国民经济、社会发展计划；

2.负责基层政权建设，指导协调村（社区）工作，切实做好政务服务工作，营造良好的投资环境和社会环境；

3.负责管理本行政区域内的民政、退役军人服务、社保、教育、文化、卫生、体育等社会事业工作；

4.负责本行政区域内平安建设、应急管理，环保工作，维护社会稳定；

5.负责统筹规划、政策咨询、信息引导、提供服务和检查监督；

6.加强民主法制建设，依法行政，促进物质文明、政治文明和精神文明同步发展；

7.负责武装、工会、共青团、妇联、商会等联络工作；

8.结合深改工作，完成各级党委、政府等交办其它事项。

（二）机构情况

机构运行正常，包括15名在职行政人员，27名事业人员，5名工勤人员以及城市管理综合行政执法支队四面山大队的5名参公人员。

二、部门决算情况

（一）部门收支总体情况

收入支出总体情况。2024年度收入总计3380.91万元，支出总计3380.91万元。收支较上年减少583.38万元，减少14.72%，主要原因一是新冠病毒防疫工作结束，减少了经费投入，二是较上年少实施了涉农项目、美丽乡村等项目，三是林溪长院整违法建筑整体拆除并复绿完成，减少了专项经费的投入。

收入情况。2024年度本年收入合计3380.91万元，较上年减少583.38万元，减少14.72%，主要原因一是新冠病毒防疫工作结束，减少了经费投入，二是较上年少实施了涉农项目、美丽乡村等项目，三是林溪长院整违法建筑整体拆除并复绿完成，减少了专项经费的投入。其中：财政拨款收入3380.91万元，占比100%；事业收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

支出情况。2024年度本年支出合计3380.91万元，较上年减少583.38万元，减少14.72%，主要原因一是新冠病毒防疫工作结束，减少了经费投入，二是较上年少实施了涉农项目、美丽乡村等项目，三是林溪长院整违法建筑整体拆除并复绿完成，减少了专项经费的投入。其中：基本支出1471.67万元，占比43.53%；项目支出1909.24万元，占比56.47%。

结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收支总体情况

 2024年度财政拨款收入总计3380.91万元，支出总计3380.91万元。收支较上年减少583.38万元，减少14.72%，主要原因一是新冠病毒防疫工作结束，减少了经费投入，二是较上年少实施了涉农项目、美丽乡村等项目，三是林溪长院整违法建筑整体拆除并复绿完成，减少了专项经费的投入。

（三）一般公共预算财政拨款收支总体情况

收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入3380.91万元，较上年决算数减少583.38万元，减少14.72%，主要原因一是新冠病毒防疫工作结束，减少了经费投入，二是较上年少实施了涉农项目、美丽乡村等项目，三是林溪长院整违法建筑整体拆除并复绿完成，减少了专项经费的投入。较年初预算数增加737.73万元，主要原因是工资调整，人员经费增加；本年度市政、均衡转移支付等预算增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入3380.19万元，较上年决算数减少583.38万元，减少14.72%，主要原因一是新冠病毒防疫工作结束，减少了经费投入，二是较上年少实施了涉农项目、美丽乡村等项目，三是林溪长院整违法建筑整体拆除并复绿完成，减少了专项经费的投入。较年初预算数增加737.73万元，主要原因是工资调整，人员经费增加；本年度市政、均衡转移支付等预算增加。

结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

一般公共服务支出1,094.91万元。主要用于保障党委、政府、人大、群团等运行及开展专项性工作。较年初预算数增加6.88万元，增加0.63%，主要原因是增加了治安巡逻工作考核经费和2023年度单位考核优秀年度考核经费。

国防支出3.56万元。主要用于保障兵役征集、民兵训练、双拥工作等。较年初预算数减少9.44万元，减少72.62%，主要原因是。

教育支出0.12万元。主要用于职工教育培训等。较年初预算数减少6.74万元，减少98.11%，主要原因是严格落实政府过“紧日子”要求，本年度未开展大型培训活动。

文化体育与传媒支出173.48万元。主要用于保障基层群众文化和旅游管理事务支出、创文、群众文化活动等。较年初预算数减少7.82万元，减少4.31%，主要原因是文化服务中心公用经费减少支出。

社会保障和就业支出303.98万元。主要用于保障人力资源与社会保障和退役军人服务站等机构运行、机关事业单位养老保险和职业年金、基层政权建设和社区治理、三支一扶、退休人员、社保就业等方面的支出。较年初预算数增加28.36万元，增加10.29%，主要是因为养老保险、职业年金缴费基数调增，追加了养老保险、职业年金支出。

卫生健康支出79.35万元。主要用于行政事业单位医疗方面支出，实施公共卫生、计生卫生服务等支出。较年初预算数减少2.29万元，减少2.8%，主要是因为人员调出，减少了医疗保险支出。

节能环保支出500.81万元。主要用于“林溪长院”违法建筑整治，市级自然保护区核心区、缓冲区补助，污水处理站、污水管网运行维护等支出。增加464.3万元，增加1271.7%，主要原因是追加了市级自然保护区核心区、缓冲区补助。

城乡社区支出398.17万元。主要用于环境卫生整治、垃圾收运、市政设施维修维护、违建巡察管护、场镇园林绿化提升管护等支出。较年初预算数增加136.47万元，增加52.15%，主要原因是年初共建共享激励资金只预算了一半，年中进行追加。

农林水支出668.48万元。主要用于保障农林水机构和村级组织运行，支持乡村振兴发展和巩固脱贫攻坚成果，支持农村基础设施建设、村级公益事业建设暨农村人居环境整治，保障农村供水工程维修维护、河道管护、畜禽病害防治、粮食安全、耕地保护、森林管护等方面的支出。较上年预算数增加107.06万元，增加19.06%，主要原因是追加非国有林生态保护管护项目资金，及2024涉农项目资金。

交通运输支出43万元。主要用于农村公路维修维护、安全隐患整治等支出。较年初预算数增加14.11万元，增加48.82%，主要是新增了核塘路双凤段补助。

住房保障支出74.64万元。主要用于农村危房改造、机关事业人员住房公积金支出。较年初预算数增加3.22万元，增加4.5%，主要是因政策变动，D级危房改造资金需要镇街承担部分，年初未预算，在执行中进行调整。

灾害防治应急管理支出40.39万元。主要用于地质灾害防治和治理方面的支出。较年初预算数增加3.62万元，增加9.84%，主要是因地质灾害频发，实施了五块田危岩崩塌应急抢险工程。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1471.67万元。其中：人员经费1168.57万元，主要用于工资、绩效、奖金、职工社保及公积金等，较上年决算数增加43.7万元，增加3.88%。主要原因是本年度工资调增，2023年年度考核优秀，养老保险缴费基数调整导致人员经费增加。公用经费303.1万元，主要用于办公费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费等，较上年决算数增加9.56万元，增加3.26%。主要原因是本年度增加了残疾人就业保障金预算，增加了对基层工会组织行政补助经费。

（五）政府性基金预算收支决算情况

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况

（一）“三公”经费支出总体情况

2024年度“三公”经费支出共计24.54万元，较年初预算数减少0.06万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务车购置费用0万元，费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务车运行维护费20万元，费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数增加1.28万元，主要是因为本年度增加一辆公务车，所以公务车运行维护费增加。

公务接待费4.54万元，主要用于接待上级部门检查、调研、指导工作用餐等。费用支出较年初预算数减少0.06万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待61次584人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。人均接待费77.74元，车均购置费0万元，车均维护费5万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况

2024年度会议费支出1.78万元，较上年减少4.11万元。本年度培训费支出0.62万元，较上年减少0.16万元。主要是按照过苦日子紧日子要求，减少了会议和培训。

（二）机关运行经费情况

2024年度本部门机关运行经费支出217.07万元，较上年增加12.41万元，增长6.06%。比年初预算数增加94.8万元，增长77.53%。主要原因是增加了对基层工会组织的行政补助经费。机关运行经费主要用于开支机关办公费、邮电费、水电费、劳务费、印刷费、工会经费、公务车运行维护费等。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆4辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2024年度本部门政府采购支出总额8.4万元，其中：政府采购货物支出8.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.23万元，占政府采购支出总额的38.45%，其中：授予小微企业合同金额3.23万元，占政府采购支出总额的38.45%。主要用于采购办公电脑、打印纸等办公用品。

五、预算绩效管理情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我镇对部门整体和44个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评44项，涉及资金1909.24万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

详见附件1-7

2. 绩效自评报告或案例

本单位无此事项。

3. 关于绩效自评结果的说明

本部门已经完成年度绩效目标

（三）重点绩效评价结果

本单位无此事项。

六、专业名词解释

部门应根据实际情况对专业名词进行解释，不得遗漏。示例：

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

    联系电话：023-47666010