重庆市江津区四面山镇人民政府2023年度部门决算公开说明

    一、单位基本情况

重庆市江津区四面山镇人民政府（以下简称“四面山镇”）是基层国家行政机关，行使本行政区域的行政职能。

  （一）职能职责。

主要职能职责有：负责贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规并依法制定行政措施和实施方案；负责执行本级人民代表大会的决议和区人民政府的决定和命令，发布决定和命令并对本级人民代表大会和区人民政府负责并报告工作；研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，推动全镇物质文明、政治文明、精神文明、生态文明协调发展。

    （二）机构设置。

四面山镇下设办事机构：党政办公室、党群工作办公室、农业服务中心办公室、经济文化旅游宣传发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、综合执法大队。

  （三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位主要包括退役军人事务站、综合行政执法大队、旅游服务中心、文化服务中心、农业服务中心、劳动和就业保障所。

二、部门决算情况

（一）部门收支总体情况

1. 收入支出总体情况。2023年度收入总计3964.29万元，支出总计3964.29万元。收支较上年决算数4204.33万元减少240.04万元，下降5.71%，主要原因为2022年增加了双凤电站泥石流灾害紧急治理项目300万。

2. 收入情况。2023年度收入总计3964.29万元，较上年决算数4204.33万元减少240.04万元，下降5.71%，主要原因为2022年增加了双凤电站泥石流灾害紧急治理项目300万。

3.支出情况。2023年度支出合计3964.29万元，较上年决算数4204.33万元减少240.04万元，下降5.71%，主要原因2022年增加了双凤电站泥石流灾害紧急治理项目300万。其中：基本支出1418.42万元，占35.78%；项目支出2545.87万元，占64.22%；年末结转和结余0万元，占0%。

（二）财政拨款收支总体情况

2023年度财政拨款收、支总计3,964.29万元。与2022年相比，较上年财政拨款收、支总计数4204.33万元减少240.04万元，下降5.71%。主要原因是2022年增加了双凤电站泥石流灾害紧急治理项目300万。

（三）一般公共预算财政拨款收支总体情况

1. 收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3,964.29万元，较上年决算数4110.94万元减少146.64万元，下降3.57%。主要原因是2022年增加了双凤电站泥石流灾害紧急治理项目300万。较年初预算数2255.89万元增加1708.4万元，增长了75.73%。主要原因是年中追加生态环保、农业基础设施建设和农业生产发展项目、均衡转移支付补助等项目资金。

2. 支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3,964.29万元，较上年决算数4110.94万元减少146.64万元，下降3.57%。主要原因是双凤电站泥石流灾害紧急治理工程收入。较年初预算数2255.89万元增加1708.4万元，增长了75.73%。主要原因是年中追加生态环保、农业基础设施建设和农业生产发展项目、均衡转移支付补助等项目资金。

3.结转结余情况。2023年无结余结转。

  4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1144.37万元，占28.87%。较年初预算数1081.44增加62.93万元，增长5.82%，主要原因是新招募工作人员正常晋级、年度考核清算等以及增加2022年重点民生实事燃气安全装置改造工程项目。

（2）国防支出3.93万元，占比0.10%。较年初预算数13减少9.07万元，降低69.77%，主要原因是民兵应急队伍建设经费减少等。

（3）教育支出0.3万元，占比0.01% 。较年初预算数10.43减少10.13万元，降低97.12%%，主要原因是厉行节约，打捆一切会议费培训费支出。

（4）文化旅游体育与传媒支出154.46万元，占3.90%，较年初预算数140万元增加14.46 万元，增长10.33%，主要原因是创文专项经费、清算2021-2022年事业人员超额绩效奖励支出。

（5）社会保障与就业支出297.72万元，占7.51%，较年初预算数241.5万元增加56.22 万元，增长23.28%，主要原因是社会保险缴费基数增加、清算2021-2022年事业人员超额绩效奖励支出。

（6）卫生健康支出149.26万元，占3.77%，较年初预算数73.92万元增加75.34万元,增长101.92%，主要原因是保险基数增加及增加基本公共卫生服务补助经费 支出。

（7）节能环保支出610.64万元，占15.40%，较年初预算数4万元增加606.64 万元，增长15166.00%，主要原因是年中预算追加了生态环保专项资金支出。  

（8）城乡社区支出298.3万元，占7.52%，较年初预算数300万元减少1.70万元，降低0.57%，主要原因是减少了四面山场镇基础设施建设维修维护支出。  

（9）农林水支出985.98万元，占24.87%，较年初预算数302.54万元增加683.44万元，增长225.90%，主要原因是增加2023年涉农项目、凤尾旅游环线头道村人居环境整治项目等支出。    

（10）交通运输支出110.86万元，占2.80%，较年初预算数20万元增加90.86 万元，增长454.30%，主要原因是对农村公路建设、养护的费用增加。     

（11）住房保障支出92.48 万元，占2.33%，较年初预算数67.07 万元增加25.41 万元，增长37.89%，主要原因是新招募公务员及公积金基数调整，公积金缴费数增加。  

（12）灾害防治及应急管理支出115.98万元，占 2.93%，较年初预算数2万元增加113.98 万元，增长5699.00%，主要原因是增加四面山镇头道河社区陆家岩子危岩崩塌整治项目。  

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,418.42万元。其中：人员经费1124.88万元，较上年决算数975.21万元增加149.66万元，增长15.35%，主要原因是新招募公务员、正常晋级、年度考核清算、社会保险缴费基数增加、清算2021-2022年事业人员超额绩效奖励支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、绩效等费用。公用经费293.54万元，较上年决算数231.02万元增加62.52万元，增长27.06%，主要原因是2023年四面山镇举办产业民宿大会、举办丰收节、足球比赛等活动，支出较2022年较多，导致公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、物管费、差旅费、培训费、委托业务费、劳务费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费、公务车运行维护费、其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况

2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况

（一）“三公”经费支出总体情况

2023年度“三公”经费支出共计23.35万元，较年初预算数59.62万元减少36.27万元，下降60.84%，主要原因是按照过苦日子、紧日子工作要求，未购置公务车。较上年支出数23.7万元减少0.35万元，减少1.48%，主要原因是公务接待费、公务用车运行维护费压减。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度因公出国（境）费用0.00万元，主要是无因公出国（境）活动费用支出。

公务车购置费0.00万元，主要原因是未购置公务车。

公务车运行维护费18.72万元，主要是用于市内因公出行、各部门应急检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数30万元减少11.28万元，下降37.6%，较上年支出数20万减少1.28万元，降低6.4%，主要原因是公务用车运行维护费压减。

公务接待费4.63万元，主要用于接待文化旅游宣传、招商引资等相关部门检查指导工作的相关费用。费用支出较年初预算数4.62万元增加0.01万元，增长0.22%，较上年支出数3.7万元增加0.93万元，增长25.13%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，公务接待费得到控制，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待122批次638人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费72.57元，车均购置费0万元，车均维护费6.24万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

2023年度本部门机关运行经费支出204.66万元，较上年决算数124.53万元增加80.13万元，增长64.35%，主要原因是2023年四面山镇举办产业民宿大会、举办丰收节、足球比赛等活动。其中会议费支出5.89万元，较上年决算数2.55万元增加3.34万元，增长130.98%。培训费支出0.78万元，与上年决算数持平。机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、差旅费、公务车运行维护费、其它商品与服务支出等费用。

（二）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用3车辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（三）政府采购支出说明

2023年度本部门政府采购支出总额2.10万元，其中：政府采购货物支出2.10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.10万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.10万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公用品、设计服务、咨询服务等。

五、预算绩效管理情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我镇对部门整体和54个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评54项，及资金2545.87万元；未委托第三方形式开展绩效自评。

（二）绩效自评结果

2023年度部门整体绩效自评表

3. 项目绩效自评表

2023年度项目绩效自评表

六、专业名词解释

部门应根据实际情况对专业名词进行解释，不得遗漏。示例：

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈。联系方式：023-47666022。