重庆市江津区四面山镇人民政府2022年度部门决算情况说明

    一、部门基本情况

    重庆市江津区四面山镇人民政府（以下简称“四面山镇”）是基层国家行政机关，行使本行政区域的行政职能。

  （一）职能职责。

    主要职能职责有：负责贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规并依法制定行政措施和实施方案；负责执行本级人民代表大会的决议和区人民政府的决定和命令，发布决定和命令并对本级人民代表大会和区人民政府负责并报告工作；研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，推动全镇物质文明、政治文明、精神文明、生态文明协调发展。

    （二）机构设置。

    四面山镇下设办事机构：党政办公室、党群工作办公室、农业服务中心办公室、经济文化旅游宣传发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、综合执法大队。

    （三）单位构成。

    从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括退役军人事务站、综合行政执法大队、旅游服务中心、文化服务中心、农业服务中心、劳动和就业保障所。

    二、部门决算情况说明

    （一）收入支出决算总体情况说明。

    1.总体情况。2022年度收入总计4204.33万元，支出总4204.33万元。收支较上年决算数7789.35万元减少3585.012万元，下降46.02%，主要原因是2021年增加了基础设施建设和征地拆迁归垫资金收入 。

    2.收入情况。2022年度收入合计4204.33万元，较收支较上年决算数7789.35万元减少3585.012万元，下降46.02%，主要原因2021年是增加了基础设施建设和征地拆迁归垫资金收入 。

    3.支出情况。2022年度支出合计4204.33万元，上年决算数7789.35万元减少3585.012万元，下降46.02%，主要原因是2021年增加了基础设施建设和征地拆迁归垫资金支出。其中：基本支出1206.23万元，占28.69%；项目支出2998.1万元，占71.31%；年末结转和结余0万元，占0%。

    （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

    2022年度财政拨款收、支总计4110.94万元。与2021年相比，较上年财政拨款收、支总计数3307.31万元增加了803.62万元，增长了24.3%。主要原因是增加了生态环保专项资金和双凤电站泥石流灾害紧急治理工程收入。

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

    1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入4110.94万元，较上年决算数3307.31万元增加803.62万元，增长24.3%。主要原因是增加了生态环保专项资金收入和双凤电站泥石流灾害紧急治理工程收入。较年初预算数2550.02万元增加1560.92万元，增长了61.21%。主要原因是：年中增加了生态环保专项资金收入；农业基础设施建设和农业生产发展项目；均衡转移支付补助；新招募公务员等人员工资增加。

    2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出4110.94万元，较上年决算数3307.31万元增加803.62万元，增长了20.34%。主要原因是增加了生态环保专项资金收入和双凤电站泥石流灾害紧急治理工程收入。较年初预算数2550.02万元增加增加1560.92万元，增长了61.21%。主要原因是：年中增加了生态环保专项资金收入；农业基础设施建设和农业生产发展项目；均衡转移支付补助；新招募公务员等人员工资增加。

    3.结转结余情况。2022年无结余结转。

    4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

    （1）一般公共服务支出1027.44万元，占24.99%，较年初预算数1017.47万元增加9.97万元，增长了0.98%，主要原因是党委办公厅（室）及相关机构事务支出增加。

    （2）国防支出元2.44万元，占0.06%，较年初预算数8.2万元减少5.76万元，降低400%，主要原因是减少兵役征集工作的宣传费用。

    （3）教育支出1.01万元，占0.02%，较年初预算数5.63万元减少4.62万元，降低82.06%，主要原因是年中对基础教育经费支出进行了调减。

    （4）文化旅游体育与传媒支出141.18万元，占3.43%，较年初预算数161.14万元减少19.96万元，降低12.39%，主要原因是因为疫情，文化活动减少。 

    （5）社会保障与就业支出213.92万元，占5.2%，较年初预算数227.79万元减少13.87万元，降低6.09%，主要原因是年中对基社会保障就业支出进行了调减。

    （6）卫生健康支出205.85万元，占5.01%，较年初预算数66.98万元，增加138.87万元,增207.33%，主要原因是2022年疫情防控专项经费支出增加。

    （7）节能环保支出1244.46万元，占30.27%，较年初预算数10万元增加1234.46万元，增加123.45%，主要原因是年中预算追加了生态环保专项资金支出。

    （8）城乡社区支出473.75万元，占11.52%，较年初预算数446.31万元增加27.44万元，增长6.15%，主要原因是增加了四面山场镇基础设施建设维修维护支出。

    （9）农林水支出306.39万元，占7.45%，较年初预算数248.51万元增加57.88万元，增长23.29%，主要原因是增加了农林水基础设施建设维修维护支出。

    （10）交通运输支出107.38万元，占2.61%，较年初预算数10万元增加97.38万元，增长9.74%，主要原因是对农村公路建设、养护的费用增加。 

    （11）住房保障支出85.89万元，占2.09%，较年初预算数43.99万元增加41.9万元，增长95.25%，主要原因是新招募公务员及公积金基数调整，公积金缴费数增加。

    （12）灾害防治及应急管理支出301.23万元，占7.33%，较年初预算数304万元减少2.77万元，降低0.91%，主要原因是减少应急宣传支出。

    （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

    2022年一般公共财政拨款基本支出4110.94万元。其中：人员经费975.21万元，较上年决算数970.2万元增加5.01万元，增长0.52%，主要原因是新招募公务员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、绩效等费用。公用经费231.02万元，较上年决算数473.54万元减少242.52万元，降低51.21%，主要原因厉行节约，减少公用经费费用，如尽量减少办公费、印刷费、其他商品和服务支等费用。

    （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

    2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

    三、“三公”经费情况说明

    （一）“三公”经费支出总体情况说明。

    2022年度“三公”经费支出共计23.7万元，较年初预算数36.万元减少12.3万元，下降34.18%，主要原因是减少了公务接待费用的开支。公务接待费用较上年支出数9.9万元减少6.2万元，下降62.69%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，公务接待费得到控制，严格控制陪餐人数。

    （二）“三公”经费分项支出情况。

    2022年度因公出国（境）费用0.00万元，主要是无因公出国（境）活动费用支出。

    公务车购置费0.00万元，主要原因是未购置公务车。

    公务车运行维护费20万元，主要是用于市内因公出行、各部门应急检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。支出与年初预算持平。

    公务接待费3.7万元，主要用于接待文化旅游宣传、招商引资等相关部门检查指导工作的相关费用。费用支出较年初预算数5万元减少1.3万元，降低0.26%，主要原因是本年公务接待次数少于预算数。较上年支出数9.9万元减少6.2万元，下降61.53%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，公务接待费得到控制，严格控制陪餐人数。

    （三）“三公”经费实物量情况。

    2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接49批次511人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费72.36元，车均购置费0万元，车均维护费5万元。

    四、其他需要说明的事项

    （一）机关运行经费情况说。

    2022年度本部门机关运行经费支出124.53万元，机关运行经费较上年决算数473.54万元减少349万元，下降73.7%，主要原因是厉行节约，严格压缩关运行经费支出。其中会议费支出2.55万元，较上年决算数1.58万元增加0.97万元，增加61.53%，培训费支出0.78万元，较上年决算数0.85万元减少0.06万元，下降7.56%。机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、差旅费、公务车运行维护费、其它商品与服务支出等费用。

    （二）国有资产占用情况说明。

    截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

    （三）政府采购支出情况说明。

    2022年度政府采购支出总额5.56万元，其中：政府采购货物支出5.56万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.56万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公用品、设计服务、咨询服务等。

    五、预算绩效管理情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况。

    根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金4.73万元。从评价情况来看，项目执行效果良好，切实提升了对人民群众的服务水平。

    （二）绩效自评结果。

    1.绩效目标自评表

    四面山镇动物防疫绩效目标自评综述：根据年初制定的工作方案，全年工作目标总体全面完成。四面山镇动物防疫经费全年支出金额为4.73万元。四面山镇动物防疫经费用主要用于对动物防疫采取多种形式进行全面宣传，及时进行了充足的防控物资储备，根据“早”、“快”、“严”、“小”的疫情处置原则，及时处置了发生的疑似疫情，杜绝了疫病的扩散和蔓延。

    六、专业名词解释

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流 入。

    （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

    （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

    （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

    （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经 济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

    （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-47666022。