重庆市江津区四面山镇人民政府2019年度部门决算情况说明

    一、部门基本情况

    重庆市江津区四面山镇人民政府（以下简称“四面山镇”）是基层国家行政机关，行使本行政区域的行政职能。

    （一）职能职责

    主要职能职责有：负责贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规并依法制定行政措施和实施方案；负责执行本级人民代表大会的决议和区人民政府的决定和命令，发布决定和命令并对本级人民代表大会和区人民政府负责并报告工作；研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，推动全镇物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

    （二）机构设置

    四面山镇下设办事机构：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。

    （三）机构改革情况

    根据《中共重庆市江津区委办公室重庆市江津区人民政府办公室关于印发《江津区优化完善镇街机构设置的实施方案》的通知》（江津委办发[2019]44 号）文件，四面山镇2019年完善机构设置。下设8个综合办事机构：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室；人大办公室单独设置；镇纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党群工作办公室明确1名群团工作综合岗位承担；设置事业站所包括退役军人事务站、综合行政执法大队、旅游服务中心、文化服务中心、农业服务中心、劳动和就业保障所。

2019年9月四面山镇通过镇人民代表大会会议将2019年财政预算进行调整。2019年镇财政总收入预算1640.74万元调整为23459.09万元，调增21818.35万元。其中：一般公共预算转移性收入预算从1640.74万元调整为23459.09 万元，调增21818.35万元；2019年镇财政支出预算从1640.74万元调整为23459.09万元，调增21818.35万元。其中：区级补助资金支出预算从1640.74万元，调整为23459.09万元，调增21818.35万元：一般公共服务支出从777.17万元调整为581.74万元；国防支出从2万元调整为2.3万元，其中兵役征集2.3万元；社会保障和就业支出从113.84万元调整为120.84万元，其中日常经费支出31.58万元，行政事业单位离退休支出83.26万元，五保供养等支出5万元；其他社会保障支出1万元；节能环保支出从8万元调整为22008万元，其中：四面山市级自然保护区生态环境综合整治支出22000万元，农村环境保护支出8万元；住房保障支出从29.52万元调整为36万元，其中住房公积金36万元。其余资金未发生调整。

    二、部门决算情况说明

    （一）收入支出决算总体情况说明

    1.总体情况。2019年度收入总计24,380.25万元，支出总计24,380.25万元。收支较上年决算数增加8,754.55万元、增长56.03%，主要原因是增加了四面山市级自然保护区生态环境综合整治预算收入。

    2.收入情况。2019年度收入合计24,367.37万元，较上年决算数增加8,741.67万元，增长55.94%，主要原因是增加了四面山市级自然保护区生态环境综合整治预算收入。其中：财政拨款收入24,044.07万元，占98.67%；其他收入323.30万元，占1.33%。年初结转和结余12.88万元。

    3.支出情况。2019年度支出合计24,380.25万元，较上年决算数增加9,567.43万元，增长64.59%，主要原因是增加了四面山市级自然保级区生态环境综合整治支出。其中：基本支出1,100.63万元，占4.51%；项目支出23,279.62万元，占95.49%；

    4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少812.88万元，下降100.00%，主要原因是2018年下达西部水资源整治专项资金，该项目应由四面山管理委员会负责，结余800万资金已由财政局于2019年划转给四面山管委会；2018年安全护栏整治工程费用12.88万，2018年该工程未进行竣工验收，验收工作在2019年完成，工程款12.88万在2019年支付。2019年的预算资金已全额使用，未产生结转结余。

    （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计24,056.95万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加8,431.25万元，增长53.96%。主要原因是增加了四面山市级自然保护区生态环境综合整治的收入和支出。

    （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

    1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入24,024.07万元，较上年决算数增加15,525.13万元，增长182.67%。主要原因是增加了四面山市级自然保护区生态环境综合整治预算收入。较年初预算数增加22,383.32万元，增长1,364.21%。主要原因是年中追加安排四面山市级自然保护区生态环境综合整治预算收入22000万元。此外，年初财政拨款结转和结余12.88万元。

    2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出24,036.95万元，较上年决算数增加16,350.89万元，增长212.73%。主要原因是增加了四面山市级自然保护区生态环境综合整治支出。较年初预算数增加21,583.32万元，增长879.65%。主要原因是年中追加了四面山市级自然保护区生态环境综合整治预算。

    3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少812.88万元，下降100.00%，主要原因是2018年下达西部水资源整治专项资金，该项目应由四面山管理委员会负责，结余800万资金已于财政局2019年划转给四面山管委会；2018年安全护栏整治工程费用12.88万，2018年该工程未进行竣工验收，验收工作在2019年完成，工程款12.88万在2019年支付。2019年的预算资金已全额使用，未产生结转结余。

    4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

    （1）一般公共服务支出784.99万元，占3.27%，较年初预算数增加7.82万元，增长1.01%，主要原因是增加了公共安全支出和灾害防治及应急管理支出。

    （2）国防支出2.30万元，占0.01%，较年初预算数增加0.30万元，增长15.00%，主要原因是增加了兵役征集工作的宣传费用。

    （3）公共安全支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数减少45.74万元，下降100.00%，主要原因是将公共安全支出纳入到一般公共服务中进行支出。

    （4）教育支出12.75万元，占0.05%，较年初预算数减少5.94万元，下降31.78%，主要原因是2018年四面山学校因为维修维护向其拨付维修资金，2019年学校未发生维修维护，所以教育支出减少。

    （5）文化旅游体育与传媒支出61.90万元，占0.26%，较年初预算数减少28.38万元，下降31.44%，主要原因是四面山管理委员会部分事业编制人员在2018年时期属于四面山镇旅游发展服务中心，该部分人员经费支出在文化旅游中列支，由于2019年该部分人员已划转到四面山管理委员会，故此部分支出减少。

    （6）社会保障与就业支出95.69万元，占0.40%，较年初预算数减少18.14万元，下降15.94%，主要原因是四面山管理委员会部分事业编制人员在2018年所属编制为四面山镇政府，该部分人员保险在政府中列支，由于2019年该部分人员已划转到四面山管理委员会，故此部分支出减少。

    （7）卫生健康支出93.58万元，占0.39%，较年初预算数增加48.12万元，增长105.85%，主要原因是四面山镇创建国家级卫生镇，增加了场镇卫生健康方面建设的开支。

    （8）节能环保支出22,019.38万元，占91.61%，较年初预算数增加21,211.38万元，增长2,625.17%，主要原因是用于四面山镇自然保护区生态环保综合整治专项资金。

    （9）城乡社区支出632.86万元，占2.63%，较年初预算数增加444.44万元，增长235.88%，主要原因是增加了四面山场镇基础设施建设维修维护支出。

    （10）农林水支出221.30万元，占0.92%，较年初预算数增加4.50万元，增长2.08%，主要原因是2019年遇非洲猪瘟突发情况，增加了农业畜牧的开支。

    （11）交通运输支出80.14万元，占0.33%，较年初预算数增加0.46万元，增长0.58%，主要原因是正常交通运输支出中有所增加。

    （12）住房保障支出32.07万元，占0.13%，较年初预算数增加2.55万元，增长8.64%，主要原因是每年例行在职人员公积金基数调整，补缴公积金费用。

    （13）灾害防治及应急管理支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数减少2.84万元，下降100.00%，主要原因是将灾害防治及应急管理支出纳入到一般公共服务中进行支出。

    （14）其他支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数减少35.19万元，下降100.00%，主要原因是2019年未发生其他支出。

    （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年度一般公共财政拨款基本支出1,100.63万元。其中：人员经费622.94万元，较上年决算数减少110.13万元，下降15.02%，主要原因是在职在编人员的减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、绩效等费用。公用经费477.70万元，较上年决算数增加41.78万元，增长9.58%，主要原因是增加了四面山市级自然保护生态环境综合整治公用经费支出。公用经费用途主要括办公费、印刷费、咨询费、手续费、委托业务费、劳务费、其他商品和服务支等费用。

    （五）政府性基金预算收支决算情况说明

    2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入20.00万元，较上年决算数减少7,106.76万元，下降99.72%，主要原因是由于体制调整，四面山镇的土地出让金调整为四面山管理委员会收入，不再作为四面山政府收入。本年支出20.00万元，较上年决算数减少7,106.76万元，下降99.72%，主要原因是由于体制调整，四面山镇的土地出让金调整为四面山管理委员会收入，该部分资金不再作为四面山政府的支出。

    三、“三公”经费情况说明

    （一）“三公”经费支出总体情况说明

    2019年度“三公”经费支出共计34.19万元，较年初预算数减少14.41万元，下降29.65%，主要原因是减少了公务接待和因公出国（境）费用的开支。较上年支出数减少21.74万元，下降38.87%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

    （二）“三公”经费分项支出情况

     2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于因公出国（境）活动费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是根据年初预算2019年未安排人员出国出访。较上年支出数减少7.00万元，下降100.00%，主要原因是进一步规范因公出国（境）活动，2019年未安排人员出国出访。

公务车购置费0.00万元，主要用于根据政府实际需要购置公务车。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是四面山镇现有4辆公务用车能够保障政府的公车运作。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是未购置公务车。

公务车运行维护费31.67万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.33万元，下降1.03%，主要原因是严格公务用车的管理制度，减少公务车实际使用中的不必要开支。较上年支出数减少0.30万元，下降0.94%，主要原因是严格公务用车的管理制度，减少公务车实际使用中的不必要开支。

公务接待费2.53万元，主要用于接待区生态环境局、林业局等区级部门对四面山镇相关业务工作的考察、检查工作的相关费用。费用支出较年初预算数减少14.07万元，下84.76%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少14.42万元，下降85.07%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

    （三）“三公”经费实物量情况

    2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待30批次300人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费84.19元，车均购置费0.00万元，车均维护费7.92万元。

    四、其他需要说明的事项

    （一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出477.70万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、差旅费、公务车运行维护费、其它商品与服务支出等费用。机关运行经费较上年决算数增加106.73万元，增长28.77%，主要原因是增加了四面山市级自然保护区生态环境综合整治相关办公费、咨询费、差旅费等支出。

    此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出2.73万元，较上年决算数减少6.47万元，下降70.33%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，精简会议，打包会议，压缩会议开支。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.84万元，较上年决算数减少7.44万元，下降89.86%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，开展最必要、最需求的培训，减少培训的开支。

    （二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

    五、预算绩效管理情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金10.3125万元；

    （二）绩效自评结果

    1.绩效目标自评表

    非洲猪瘟防控工作绩效目标自评综述：根据年初制定的工作方案，全年工作目标总体全面完成。非洲猪瘟防控全年支出金额为10.3215万元，。主要防控工作和效果：一是针对非洲猪瘟防控采取多种形式进行全面宣传，对全镇生猪采用地毯式排查，对生猪养殖场所、生产经营场所等进行全面消毒；二是在与镇相邻的交通要道设立临时防疫消毒点，对往返车辆和人员进行检查消毒；三是及时进行了充足的防控物资储备；四是根据“早”、“快”、“严”、“小”的疫情处置原则，及时处置了发生的疑似疫情，杜绝了疫病的扩散和蔓延。发现的问题及原因：一是非洲猪瘟防控宣传力度不够，宣传造成的声势不够大。二是农户养殖自身防护意识还不强。下一步改进措施：一是进一步加大宣传力度造成浓厚的氛围，二是进一步加强非洲猪瘟常态化防控机制，继续实现非洲猪瘟疫病在我镇零发生，保障生猪养殖发展。

    六、专业名词解释

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

    （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

    （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

    （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

    （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-47666259。