重庆市江津区双福街道办事处2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

按照区委战略部署，围绕科学城江津管委会“五大提升”行动方案，强化党建引领，突出平安双福建设、基层社会治理、文明城市创建、项目要素保障、城市品质提升“五个重点”，守牢生态环保、安全生产、社会稳定“三条底线”，高质量助推西部（重庆）科学城南部科技创新城建设“一个目标”，以“一五三一”工作举措为统领，苦干实干、担当作为，奋力谱写现代化双福建设新篇章。

（一）职能职责。

负责全街道综治平安、公共服务、公共管理、民政、退役军人等工作。在履行职责过程中，本机关会产生并保存以下几类政府信息：1.政务动态；2.通知公告；3.生态环境；4.财政预决算；5.社会保障；6.脱贫攻坚；7.社会救助和社会福利；8.教育；9.医疗卫生；10.食品药品安全；11.企业减负；12.惠民政策；13.财政奖补；14.低保公示等。

（二）单位构成。

重庆市江津区双福街道办事处系全额拨款机关事业单位，街道党工委、办事处统一设置党政内设机构8个,即党政办公室、党群工作办公室（纪检监察、宣传统战、组织人事）、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。人大办公室单独设置，参公单位1个，即城市管理综合行政执法大队。设置事业站所7个，即社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业服务中心、企业服务中心。街道纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置。

二、部门收支总体情况

（一）收入支出总体情况。

2024年年初预算收入总计7824.02万元，支出总计7824.02万元。收支较上年预算数增加1185.58万元, 主要原因是市政管护经费增加。

（二）收入预算情况。

2024年年初预算数7824.02万元，其中：一般公共预算拨款7824.02万元。收入较去年增加1185.58万元，主要原因是市政管护经费增加。

    （三）支出预算情况。

2024年年初预算数7824.02万元，其中：一般公共服务支出2441.29万元，教育支出15.99万元，文化旅游体育与传媒支出113.97万元，社会保障和就业支出1038.84万元，卫生健康支出190.38万元，城乡社区支出3380.54万元，农林水支出471.97万元，住房保障支出171.04万元。支出较去年增加1185.58万元，主要是基本支出增加28.31万元，项目支出增加1157.27万元。

三、财政拨款收入支出预算情况说明

2024年财政拨款收入年初预算数7824.02万元，支出年初预算数7824.02万元。收支较上年预算数增加1157.27万元, 主要原因是市政管护经费增加。

四、一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入7824.02万元，一般公共预算财政拨款支出7824.02万元，比2023年增加1185.58万元。其中：基本支出3241.06万元，比2023年增加28.31万元，主要原因是人员工资福利及保障部门正常运转的各项商品和服务支出增加；项目支出4582.96万元，比2023年增加1157.27万元，主要原因是市政管护经费增加。

五、政府性基金预算收入支出情况说明

双福街道办事处2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算收入支出情况说明

双福街道办事处2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费总体情况说明

2024年一般公共预算“三公”经费年初预算33.2万元，比2023年减少14.84万元，主要原因是严格执行实施党政机关过紧日子苦日子举措。

（二）“三公”经费分项情况说明

2024年因公出国（境）费用年初预算数0万元； 2024年公务接待费年初预算数18.2万元，比2023年减少4.84万元，主要原因是严格执行实施党政机关过紧日子苦日子举措；

2024年公务用车运行维护费年初预算数15万元，比2023年减少10万元，主要原因是车辆减少一辆及严格执行实施党政机关过紧日子苦日子举措；

2024年公务用车购置费年初预算数0万元。

八、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费522.52万元，比上年减少30.65万元，主要原因是严格执行实施党政机关过紧日子苦日子举措。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额48万元：政府采购货物预算48万元；其中一般公共预算拨款政府采购48万元：政府采购货物预算48万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款4582.96万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆。

九、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：周天英  联系方式：023-47845991