重庆市江津区双福街道办事处农业服务中心2023年预算情况说明

一、单位基本情况

重庆市江津区双福街道办事处农业服务中心系重庆市江津区双福街道办事处设置的事业站所，事业站所实行以街道办事处管理为主、上级业务部门进行业务指导的管理体制，作为街道所属正科级全额拨款事业单位，主要承担农业、林业、渔业、水利、农业机械、农产品质量检测、动植物疫病防控防治、畜牧兽医等服务性工作。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数587.24万元，其中：一般公共预算拨款收入587.24万元。收入较去年减少94.99万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数587.24万元，其中：教育支出2.89万元，社会保障和就业支出120.72万元，卫生健康支出34.04万元，农林水支出406.45万元，住房保障支出23.14万元。支出较去年减少94.99万元，主要是基本支出减少34.03万元，项目支出减少60.96万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入587.24万元，一般公共预算财政拨款支出587.24万元，比2022年减少94.99万元。其中：基本支出581.74万元，比2022年减少34.03万元，主要原因是人员工资及保障部门正常运转的各项商品和服务支出减少。项目支出5.5万元，比2022年减少60.96万元，主要原因是共建激励专项补助资金减少。

重庆市江津区双福街道办事处农业服务中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算3.96万元，比2022年减少0.44万元。其中：公务接待费3.96万元，比2022年减少0.44万元，主要原因是严格执行实施政府过紧日子举措。无公务用车运行维护费。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。2023年单位政府采购预算总额0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款5.5万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，我单位共有车辆5辆，其中清扫保洁车5辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：周天英  联系方式：023-47845991