重庆市江津区双福街道办事处2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

负责全街道综治平安、公共服务、公共管理、民政、退役军人等工作。在履行职责过程中，本机关会产生并保存以下几类政府信息：1.政务动态；2.通知公告；3.生态环境；4.财政预决算；5.社会保障；6.脱贫攻坚；7.社会救助和社会福利；8.教育；9.医疗卫生；10.食品药品安全；11.企业减负；12.惠民政策；13.财政奖补；14.低保公示等。

（二）机构设置

重庆市江津区双福街道办事处系全额拨款机关事业单位，街道党工委、办事处统一设置党政内设机构8个,即党政办公室、党群工作办公室(纪检监察、宣传统战、组织人事)、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。人大办单独设置，参公单位1个，即城市管理综合行政执法大队。设置事业站所7个，即社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业服务中心、企业服务中心。街道纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置。创文办、还房办为“专项工作领导小组办公室”。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计22105.30万元，支出总计22105.30万元。收支较上年决算数增加2592.25万元，增长13.28%，主要原因是本年基本支出、市政管理、新冠疫情防控、土地流转项目等项目收支增加。

2.收入情况。2023年度收入合计16458.20万元，较上年决算数减少27.23万元，下降0.17%，主要原因是本年义务兵优待金、创文项目等项目收入减少。其中：财政拨款收入14080.60万元，占85.55%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入2377.60万元，占14.45%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余5647.10万元。

3.支出情况。2023年度支出合计21858.11万元，较上年决算数增加8261.65万元，增长60.76%，主要原因是本年基本支出、市政管理、新冠疫情防控、土地流转项目等项目支出增加。其中：基本支出3375.06万元，占15.44%；项目支出18483.05万元，占84.56%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余247.19万元，较上年决算数减少5669.39万元，下降95.82%，主要原因是使用年初结转结余支付市政管理项目、创文项目、拆迁工作等项目支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计14080.60万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加3283.76万元，增长30.41%。主要原因是本年基本支出、市政管理、新冠疫情防控、土地流转项目等项目收支增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入14080.60万元，较上年决算数增加3283.76万元，增长30.41%。主要原因是本年基本支出、市政管理、新冠疫情防控、土地流转项目等项目收入增加。较年初预算数增加7442.16万元，增长112.11%。主要原因是新冠疫情防控项目、土地流转项目、市政管理项目、农业管理项目等项目收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出14080.60万元，较上年决算数增加3283.76万元，增长30.41%。主要原因是本年基本支出、市政管理、新冠疫情防控、土地流转项目等项目支出增加。较年初预算数增加7442.16万元，增长112.11%。主要原因是新冠疫情防控项目、土地流转项目、市政管理项目、农业管理项目等项目支出增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2691.35万元，占19.11%，较年初预算数增加674.20万元，增长33.42%，主要原因是外聘人员费用、党政管理费用、党建群团等项目支出增加。

（2）公共安全支出516.56万元，占3.67%，较年初预算数增加246.56万元，增长91.32%，主要原因是综治中心项目、信访安全维稳支出增加。

（3）教育支出1.64万元，占0.01%，较年初预算数减少14.22万元，下降89.66%，主要原因是继续教育培训费减少。

（4）文化旅游体育与传媒支出114.51万元，占0.81%，较年初预算数减少19.12万元，下降14.31%，主要原因是积极响应过紧日子和八项规定有关精神，压缩公用经费。

（5）社会保障与就业支出949.54万元，占6.74%，较年初预算数减少37.86万元，下降3.83%，主要原因是社保及民政管理项目支出减少。

（6）卫生健康支出2705.81万元，占19.22%，较年初预算数增加2543.35万元，增长1565.52%，主要原因是新冠疫情防控项目支出增加。

（7）城乡社区支出6354.20万元，占45.13%，较年初预算数增加3878.32万元，增长156.64%，主要原因是土地流转项目、市政管理项目、拆迁工作等项目支出增加。

（8）农林水支出527.47万元，占3.75%，较年初预算数增加121.01万元，增长29.77%，主要原因是农业管理项目支出增加。

（9）住房保障支出219.52万元，占1.56%，较年初预算数增加49.91万元，增长29.43%，主要原因是调增住房公积金标准。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出3375.06万元。其中：人员经费2926.88万元，较上年决算数增加384.95万元，增长15.14%，主要原因是奖金、绩效、保险费、抚恤金等支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利等。公用经费448.18万元，较上年决算数减少2.49万元，下降0.55%，主要原因是积极响应过苦日子和八项规定有关精神，压缩公用经费。公用经费用途主要包括办公费、水费、差旅费、电费、邮电费、公务车运行维护费用、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数无增减。本年支出0.00万元，较上年决算数无增减。

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 2023年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计43.09万元，较年初预算数减少4.95万元，下降10.30%，主要原因是过紧日子苦日子和八项规定有关精神，压缩“三公”经费支出。较上年支出数增加17.52万元，增长68.52%，主要原因是2022年12月拍卖1辆公务车，于2023年3月新购置公务车1辆。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务车购置费24.98万元，主要用于新购1辆应急保障用车。费用支出较年初预算数增加24.98万元，增长100.00%，主要原因是2022年12月拍卖1辆公务车，于2023年3月新购置公务车1辆。较上年支出数增加24.98万元，增长100.00%，主要原因是2022年12月拍卖1辆公务车，于2023年3月新购置公务车1辆。

公务车运行维护费17.61万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、各项业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、洗车费等。费用支出较年初预算数减少7.39万元，下降29.56%，主要原因是积极响应过紧日子苦日子和八项规定有关精神，压缩公务用车运行维护费。较上年支出数减少7.39万元，下降29.56%，主要原因是积极响应过紧日子苦日子和八项规定有关精神，压缩公务用车运行维护费。

公务接待费0.50万元，主要用于大型活动发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少22.54万元，下降97.83%，主要原因是严格执行八项规定精神，缩减公务接待费。较上年支出数减少0.07万元，下降12.28%，主要原因是严格执行八项规定精神，缩减公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待3批次52人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费96.19元，车均购置费24.98万元，车均维护费3.84万元（2023年年初公务车保有量为4辆，2023年3月新购置公务车1辆，2023年10月拍卖公务车1辆，在计算车均维护费时，按全年车辆实际运行月份折算约4.58辆公务车）。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

 本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少2.55万元，下降100.00%，主要原因是积极响应过紧日子苦日子和八项规定有关精神，压缩会议费。本年度培训费支出7.95万元，较上年决算数增加7.68万元，增长2844.44%，主要原因是本年党员培训费增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出276.77万元，机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、水费、电费、邮电费、公务车运行维护费用、其他交通费用、其他商品服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少24.98万元，下降8.28%，主要原因是积极响应过苦日子和八项规定有关精神，压缩机关运行经费。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

 2023年度本部门政府采购支出总额60.00万元，其中：政府采购货物支出1.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出59.00万元。授予中小企业合同金额59.00万元，占政府采购支出总额的98.33%，其中：授予小微企业合同金额59.00万元，占政府采购支出总额的98.33 %。主要用于采购固定资产、广告宣传制品等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和21个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评21项，涉及资金10705.54万元。从评价情况来看，项目经费的使用较为规范、用途明确、核算科学，基本达到了既定的绩效目标，进一步了加强财政资金支出项目的绩效监管，增强了绩效考核管理的严肃性、操作性和准确性。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表（详见附表）

2. 绩效自评报告或案例

本单位无此事项。

3.关于绩效自评结果的说明

本单位无此事项。

（三）重点绩效评价结果

本单位无此事项。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-47261818。