重庆市江津区双福街道办事处综合文化站2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市江津区双福街道办事处综合文化站系重庆市江津区双福街道办事处设置的事业站所，事业站所实行以街道办事处管理为主、上级业务部门进行业务指导的管理体制，作为街道所属正科级全额拨款事业单位，主要承担文化宣传、广播电视、文旅发展、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

（二）机构设置

重庆市江津区双福街道办事处综合文化站，系重庆市江津区双福街道办事处设置的事业站所，系全额拨款事业单位。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位为新增2022年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计152.45万元，支出总计152.45万元，年末结转结余0万元。本单位为2022年新设立预算单位，2021年决算数无数据，无法作对比。

2.收入情况。2022年度收入152.45万元，本单位为2022年新设立预算单位，2021年决算数无数据，无法作对比。其中：财政拨款收入152.45万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2022年度支出合计152.45万元，本单位为2022年新设立预算单位，2021年决算数无数据，无法作对比。其中：基本支出145.28万元，占95.3%；项目支出7.17万元，占4.7%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，本单位为2022年新设立预算单位，2021年决算数无数据，无法作对比。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2022年度财政拨款收入152.45万元。2022年度财政拨款支出152.45万元。本单位为2022年新设立预算单位，2021年决算数无数据，无法作对比。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入152.45万元。本单位为2022年新设立预算单位，2021年决算数无数据，无法作对比。较年初预算数减少55.95万元，下降26.8%。主要原因是积极响应厉行节约和八项规定有关精神，压缩办公经费，以及减少群众文化活动项目收入。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出152.45万元，本单位为2022年新设立预算单位，2021年决算数无数据，无法作对比。较年初预算数减少55.95万元，下降26.8%。主要原因是积极响应厉行节约和八项规定有关精神，压缩办公经费，以及减少群众文化活动项目支出。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。本单位为2022年新设立预算单位，2021年决算数无数据，无法作对比。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出115.94万元，占76.1%，较年初预算数减少57.09万元，下降33%，主要原因是积极响应厉行节约和八项规定有关精神，压缩办公经费，以及减少群众文化活动项目支出。

（2）社会保障与就业支出19.96万元，占13.1%，较年初预算数增加0.46万元，增长2.4%，主要原因是人员变动，增加人员保险等。

（3）卫生健康支出10.01万元，占6.6%，较年初预算数增加1.51万元，增长17.8%，主要原因是人员变动，医疗保险增加。

（4）住房保障支出6.54万元，占4.3%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出145.28万元。其中：人员经费132.28万元，本单位为2022年新设立预算单位，2021年决算数无数据，无法作对比。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利等。公用经费13万元，本单位为2022年新设立预算单位，2021年决算数无数据，无法作对比。公用经费用途主要包括办公费、水费、差旅费、电费、邮电费、公务车运行维护费用、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

 本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。与年初预算数持平。本单位为2022年新设立预算单位，2021年决算数无数据，无法作对比。

（六）国有资本经营预算财政拨款支决算情况说明。

  本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。与年初预算数持平。本单位为2022年新设立预算单位，2021年决算数无数据，无法作对比。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少1.60万元，下降100%，主要原因是严格执行八项规定精神，缩减“三公”经费。 本单位为2022年新设立预算单位，2021年决算数无数据，无法作对比。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，费用支出较年初预算数持平。 本单位为2022年新设立预算单位，2021年决算数无数据，无法作对比。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，费用支出较年初预算数持平。 本单位为2022年新设立预算单位，2021年决算数无数据，无法作对比。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，费用支出较年初预算数持平。本单位为2022年新设立预算单位，2021年决算数无数据，无法作对比。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数减少1.60万元，下降100%，主要原因是积极响应厉行节约和八项规定有关精神，压缩公务接待费。本单位为2022年新设立预算单位，2021年决算数无数据，无法作对比。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出0万元，本单位为2022年新设立预算单位，2021年决算数无数据，无法作对比。机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、水费、电费、邮电费、公务车运行维护费用、其他交通费用、其他商品服务支出等。

本年度会议费支出0万元，本单位为2022年新设立预算单位，2021年决算数无数据，无法作对比。本年度培训费支出0.07万元，本单位为2022年新设立预算单位，2021年决算数无数据，无法作对比。

（二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金7.17万元。从评价情况来看，项目经费的使用较为规范、用途明确、核算科学，基本达到了既定的绩效目标，进一步加强了财政资金支出项目的绩效监管，增强了绩效考核管理的严肃性、操作性和准确性。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表（详见附表）

2. 绩效自评报告或案例

本单位无此事项

3.关于绩效自评结果的说明

本单位无此事项

（三）重点绩效评价结果

本单位无此事项

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-47845991。