重庆市江津区双福街道办事处2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

负责全街道综治平安、公共服务、公共管理、民政、退役军人等工作。在履行职责过程中，本机关会产生并保存以下几类政府信息：1.政务动态；2.通知公告；3.生态环境；4.财政预决算；5.社会保障；6.脱贫攻坚；7.社会救助和社会福利；8.教育；9.医疗卫生；10.食品药品安全；11.企业减负；12.惠民政策；13.财政奖补；14.低保公示等。

（二）机构设置

重庆市江津区双福街道办事处系全额拨款机关事业单位，街道党工委、办事处统一设置党政内设机构8个,即党政办公室、党群工作办公室(纪检监察、宣传统战、组织人事)、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。人大办公室单独设置，参公单位1个，即城市管理综合行政执法大队。设置事业站所7个，即社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业服务中心、企业服务中心。街道纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置。创文办、还房办为“专项工作领导小组办公室”。

（三）单位构成

从预算单位构成看，新增纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位8个包括重庆市江津区双福街道办事处（本级）、重庆市江津区双福街道综合行政执法大队、重庆市江津区双福街道企业服务中心、重庆市江津区双福街道退役军人服务站、重庆市江津区双福街道农业服务中心、重庆市江津区双福街道劳动就业和社会保障服务所、重庆市江津区双福街道社区事务服务中心、重庆市江津区双福街道办事处综合文化站。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入16485.43万元，年初结转和结余3027.63万元，总计19513.06万元。2022年度支出13596.47万元，年末结转结余5916.59万元，总计19513.06万元。收支较上年决算数减少1964.33万元， 下降9.15%，主要原因是本年减少市政管理项目、创文项目等收入。

2.收入情况。2022年度收入16485.43万元，较上年决算数增加732.44万元，增长4.65%，主要原因是本年非财政拨款社区义务兵家庭优待金、市政专项、创文经费等收入增加。其中：财政拨款收入10796.84万元，占65.5%；其他收入5688.59万元，占34.5%。此外，年初结转和结余3027.63万元，其中：非财政拨款结转和结余3027.63万元。

3.支出情况。2022年度支出合计13596.47万元，较上年决算数减少2475.46万元，减少15.4%，主要原因：本年因在职人员减少，相应基本支出减少，以及减少市政管理项目、创文项目等项目支出。其中：基本支出2992.59万元，占22.01%；项目支出10603.88万元，占77.99%。此外，年末结转和结余5916.59万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余5916.59万元，较上年决算数增加511.13万元，增加9.46%，主要原因是本年非财政拨款市政专项、政府购买服务、创文经费等项目，因年底时间紧，暂未支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2022年度财政拨款收入10796.84万元。2022年度财政拨款支出10796.84万元。与上年相比，财政拨款收入减少3298.9万元，下降23.40%。财政拨款支出减少3305.73万元，下降23.44%。主要原因：本年因在职人员减少，相应基本支出减少，以及减少市政管理项目、创文项目等项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入10796.84万元。较上年决算数减少3298.9万元，下降23.40%。主要原因是本年基本支出、市政管理、创文等项目收入减少。较年初预算数增加1884.02万元，增长21.14%。主要原因是追加新冠疫情防控、城乡居民医保等项目收入。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出10796.84万元，较上年决算数减少3305.73万元，下降23.44%。主要原因是本年基本支出、市政管理、创文等项目收入减少。较年初预算数增加1884.02万元，增长21.14%。主要原因是新冠疫情防控、城乡居民医保等项目支出增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年无变化。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2,641.29万元，占24.5%，较年初预算数增加324.29万元，增长14%，主要原因是政府购买服务支出增加。

（2）公共安全支出656.77万元，占6.1%，较年初预算数增加5.27万元，增长0.8%，主要原因是应急安全管理支出、综治维稳支出增加。

（3）教育支出0.18万元，占0%，较年初预算数减少14.90，下降98.8%，主要原因是教育经费支出减少。

（4）文化旅游体育与传媒支出115.94万元，占1.1%，较年初预算数减少57.09万元，下降33%，主要原因是疫情减少文化活动项目开展。

（5）社会保障与就业支出1,030.55万元，占9.5%，较年初预算数减少24.35万元，下降2.3%，主要原因是基层政权和社区建设补助支出减少。

（6）卫生健康支出1,929.78万元，占17.9%，较年初预算数增加1,773.03万元，增长1131.1%，主要原因是新冠疫情防控支出增加。

（7）城乡社区支出3,754.91万元，占34.8%，较年初预算数减少118.25万元，下降3.1%，主要原因是城市管理项目支出减少。

（8）农林水支出437.21万元，占4%，较年初预算数减少48.99万元，下降10.1%，主要原因是农业项目支出减少。

（9）交通运输支出2.76万元，占0%，较年初预算数减少11.80万元，下降81%，主要原因是公路养护项目支出减少。

（10）住房保障支出155.65万元，占1.4%，较年初预算数增加35.00万元，增长29%，主要原因是住房公积金每年缴费基数调整和街道新进人员公积金缴纳增加。

（11）灾害防治及应急管理支出71.80万元，占0.7%，较年初预算数增加21.80万元，增长43.6%，主要原因是应急安全管理支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2022年度一般公共财政拨款基本支出2992.59万元。其中：人员经费2541.92万元，较上年决算数减少245.77万元，下降8.82%，主要原因是本年因在职人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利等。公用经费450.67万元，较上年决算数增加19.1万元，增加4.43%，主要原因是本年新冠疫情防控、森林防火等工作量增加，车辆使用频率增加，加之车辆油费上涨、车辆年久老化，导致车辆运行维护费增加。为凝心聚力，开展工会活动，工会经费增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、差旅费、电费、邮电费、公务车运行维护费用、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

 本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。与年初预算数及上年决算数持平。

（六）国有资本经营预算财政拨款支决算情况说明。

  本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。与年初预算数及上年决算数持平。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计25.57万元，较年初预算数减少25.23万元，下降49.67%，主要原因是严格执行八项规定精神，缩减“三公”经费。 较上年支出数增加8.35万 元，增长48.45%，主要原因本年新冠疫情防控、森林防火等工作量增加，车辆使用频率增加，加之车辆油费上涨、车辆年久老化，导致车辆运行维护费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，费用支出较年初预算数持平 。较上年支出数持平。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，费用支出较年初预算数持平 。较上年支出数持平。

公务车运行维护费25万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、各项业务检查、创文等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，费用支出较年初预算数持平。较上年支出数增加8.42万元，增幅50.80%，变动原因：本年新冠疫情防控、森林防火等工作量增加，车辆使用频率增加，加之车辆油费上涨、车辆年久老化，导致车辆运行维护费增加。

公务接待费0.57万元，主要用于大型活动发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少25.23万元，下降97.79%，主要原因是严格执行八项规定精神，缩减公务接待费。较上年支出数减少0.08万元，下降11.65%，主要原因是积极响应厉行节约和八项规定有关精神，压缩公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待5批次80人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费71.59元，车均购置费0.00万元，车均运行维护费5万元(因1辆公务车年久失修，于2022年12月拍卖，在计算车均维护费时，按原保有量5辆计算）。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出301.75万元，较上年数决算数减少129.82万元，下降34.08%，原因：本年街道下属事业单位独立核算，导致本年街道本级机关运行经费减少。机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、水费、电费、邮电费、公务车运行维护费用、其他交通费用、其他商品服务支出等。

本年度会议费支出2.55万元，较上年决算数减少1.9万元，下降42.70%，主要原因是树立过紧日子思想，压缩会议费支出。本年度培训费支出0.27万元，较上年决算数减少0.65万元，下降70.65%，主要原因是培训减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额568.99万元，其中：政府采购货物支出32.03万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出536.96万元。授予中小企业合同金额568.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额329.80万元，占政府采购支出总额的58%。主要用于采购绿化保洁、市政设施物资、维修服务、固定资产、应急保障物资、广告宣传制品及服务等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和23个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评23项，涉及资金7804.25万元。从评价情况来看，项目经费的使用较为规范、用途明确、核算科学，基本达到了既定的绩效目标，进一步加强了财政资金支出项目的绩效监管，增强了绩效考核管理的严肃性、操作性和准确性。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表（详见附表）

2. 绩效自评报告或案例

本单位无此事项

3.关于绩效自评结果的说明

本单位无此事项

（三）重点绩效评价结果

本单位无此事项

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-47845991。