重庆市江津区双福街道办事处2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

负责全街道综治平安、公共服务、公共管理、民政、退役军人等工作。在履行职责过程中，本机关会产生并保存以下几类政府信息：1.政务动态；2.通知公告；3.生态环境；4.财政预决算；5.社会保障；6.脱贫攻坚；7.社会救助和社会福利；8.教育；9.医疗卫生；10.食品药品安全；11.企业减负；12.惠民政策；13.财政奖补；14.低保公示等。

（二）机构设置

重庆市江津区双福街道办事处系全额拨款机关事业单位，街道党工委、办事处统一设置党政内设机构10个，即党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、人大办公室。设置事业站所7个，即社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业服务中心、企业服务中心。街道纪委、武装部按照有关规定设置。街道纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置。

（三）单位构成

从预算单位构成看，无纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入15752.99万元，年初结转和结余5724.4万元，总计21477.39万元。2021年度支出16071.93万元，年末结转结余5405.46万元，总计21477.39万元。收支较上年决算数增加1938.77万元， 增长 9.92%，主要原因是本年基本支出、市政管理、创建全国文明城区、新冠疫情防控等项目收入增加，非财政拨款社区养老服务站、义务兵家庭优待金、人大换届选举、社区便民服务中心改扩建补助等收入增加。

2.收入情况。2021年度收入15752.99万元，较上年决算数增加3894.32万元，增长32.84%，主要原因是本年基本支出、市政管理、创建全国文明城区、新冠疫情防控等项目收入增加，非财政拨款社区养老服务站、义务兵家庭优待金、人大换届选举、社区便民服务中心改扩建补助等收入增加。其中：财政拨款收入14095.74万元，占89.48%；其他收入1657.25万元，占10.52%。此外，年初结转和结余5724.4万元，其中：非财政拨款结转和结余5717.57万元、财政拨款结转6.83万元。

3.支出情况。2021年度支出合计16071.93万元，较上年决算数增加2257.71万元，增长16.34%，主要原因是本年基本支出、市政管理、创建全国文明城区、新冠疫情防控等项目收入增加，非财政拨款社区养老服务站、义务兵家庭优待金、人大换届选举、社区便民服务中心改扩建补助等支出增加。其中：基本支出3219.26万元，占20.03%；项目支出12852.67万元，占79.97%。此外，年末结转和结余5405.46万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余5405.46万元，较上年决算数减少318.94万元，减少5.9%，主要原因使用上年结转结余资金支付社区养老服务站建设补贴、创国卫项目、灾后重建项目等支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2021年度财政拨款收入14095.74万元，年初财政拨款结转和结余6.83万元，收入共计14102.57万元。2021年度财政拨款支出14102.57万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加3207.07万元，增长29.44%。主要原因是本年基本支出、市政管理、创建全国文明城区、新冠疫情防控等项目收入增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入14095.74万元。较上年决算数增加3200.24万元，增长29.37%。主要原因是本年基本支出、市政管理、创建全国文明城区、新冠疫情防控等项目收入增加。较年初预算数增加4612.61万元，增长48.64%。主要原因是本年基本支出、市政管理、创建全国文明城区、新冠疫情防控等项目收入增加。以外，年初财政拨款结转和结余6.83万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出14102.57万元，较上年决算数增加3213.9万元，增长29.52%。主要原因是本年基本支出、市政管理、创建全国文明城区、新冠疫情防控等项目支出增加。较年初预算数增加4612.61万元，增长48.61%。主要原因是基本支出、市政管理、创建全国文明城区、新冠疫情防控等支出增加。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少6.83万元，减少100%，主要原因是灾后重建项目资金于2021年全部支付。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2974.8万元，占21.09%，较年初预算数增加700.12万元，增长30.78%，主要原因是政府购买服务支出增加。

（2）公共安全支出656.44万元，占4.65%，较年初预算数增加44.94万元，增长7.35%，主要原因是应急安全管理支出、综治维稳支出增加。

（3）教育支出3.00万元，较年初预算数减少11.9万 元，下降79.87%，主要原因是教育经费支出减少。

（4）文化旅游体育与传媒支出651.13万元，占4.62%，较年初预算数增加502.89万元，增长339.24%，主要原因是创建全国文明城区支出增加。

（5）社会保障与就业支出1306.76万元，占9.27%，较年初预算数增加258.66万元，增长24.68%，主要原因是主要原因是基层政权和社区建设补助支出、社区养老服务站支出增加。

（6）卫生健康支出975.11万元，占6.91%，较年初预算数增加779.33万元，增长398.06%，主要原因是新冠疫情防控工作支出增加。

（7）节能环保支出24.44万元，占0.17%，较年初预算数减少23.21万元，减少48.71%，主要原因是大溪河河道保洁支出减少。

（8）城乡社区支出6472.81万元，占45.9%，较年初预算数增加1957.57万元，增长43.35%，主要原因是城市管理、创建全国文明城区项目支出增加。

（9）农林水支出451.77万元，占3.2%，较年初预算减少18.03万元，下降3.84%，主要原因是水利维修支出减少。

（10）住房保障支出277.71万元，占1.97%，较年初预算数增加158.47万元，增长132.9%，主要原因是住房公积金每年缴费基数调整和街道新进人员公积金缴纳增加。

（11）灾害防治及应急管理支出308.60万元，占2.19%，较年初预算数增加281.77万元，增长1050.20%，主要原因是应急安全管理支出、灾后重建项目支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2021年度一般公共财政拨款基本支出3219.26万元。其中：人员经费2787.69万元，较上年决算数增加372.54万元，增长15.43%，主要原因是新增工作人员的人员经费增加及人员经费标准提高增加。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利等。公用经费431.57万元，较上年决算数增加70.01万元，增加19.36%，主要原因是为凝心聚力，开展工会活动，工会经费增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、差旅费、电费、邮电费、公务车运行维护费用、其他交通费用、其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

 本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。与年初预算数及上年决算数持平。

（六）国有资本经营预算财政拨款支决算情况说明。

  本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。与年初预算数及上年决算数持平。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计17.23万元，较年初预算数减34.6万元，下降66.76%，主要原因是严格执行八项规定精神，缩减“三公”经费。 较上年支出数增加0.88万 元，增长5.38%，主要原因是因本年创文、新冠疫情防控等工作量增加，车辆使用频率增加，加之车辆年久老化，公务用车购置及运行维护费增加。因人大考察、交流村级阵地建设等接待批次增加，公务接待费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数持平。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年持平。

公务车运行维护费16.58万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、各项业务检查、创文等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少8.42万元，下降33.68%，主要原因是严格执行八项规定精神，缩减公务车运行维费。较上年支出数增加0.87万元，较上年增加0.87万元，增幅5.54%，变动原因：本年创文、新冠疫情防控等工作量增加，车辆使用频率增加，加之车辆年久老化，导致公务车运行维护费增加。

公务接待费0.65万元，主要用于大型活动发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少26.18万元，下降97.58%，主要原因是严格执行八项规定精神，缩减公务接待费。较上年支出数增加0.01万元，增长1.6%，主要原因是因人大考察、交流村级阵地建设等接待批次增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待5批次70人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费92.6元，车均购置费0.00万元，车均运行维护费3.32万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出431.57万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、水费、电费、邮电费、公务车运行维护费用、其他交通费用、其他商品服务支出等。较上年数决算数增加70.01万元，增长19.36%，原因：为凝心聚力，开展工会活动，工会经费增加。

本年度会议费支出4.45万元，较上年决算数减少2.97万元，下降40.03%，主要原因是树立过紧日子思想，压缩会议费支出。本年度培训费支出0.92万元，较上年决算数减少1.24万元，下降57.41%，主要原因是培训减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额341.42万元，其中：政府采购货物支出238.53万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出102.89万元。授予中小企业合同金额240.38万元，占政府采购支出总额的70.41%，其中：授予小微企业合同金额127.92万元，占政府采购支出总额的37.47%。主要用于采购绿化保洁、市政设施物资、维修服务、固定资产、应急保障物资、广告宣传制品及服务等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对30个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评30项，涉及资金10876.48万元。从评价情况来看，项目经费的使用较为规范、用途明确、核算科学，基本达到了既定的绩效目标，进一步了加强财政资金支出项目的绩效监管，增强了绩效考核管理兑现的严肃性、操作性和准确性。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2. 绩效自评报告或案例

无

3.关于绩效自评结果的说明

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-47845991。