重庆市江津区双福街道办事处2019年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。重庆市江津区双福街道办事处按照区委、区政府关于双福“争当高质量发展标杆、城市管理标杆、社会治理标杆”“争当融入主城的尖刀连”要求，立足抓“稳定”工作主线，坚定不移贯彻新发展理念，统筹推进党的建设、社会治理、城市管理、征地拆迁、生态保护、脱贫攻坚、民生改善等重点工作，凝心聚力、担当作为、攻坚克难，各项事业在平安稳定中实现较快发展。

（二）机构设置。重庆市江津区双福街道办事处系全额拨款机关单位，街道设置党政内设机构（行政）10个：党政办公室、党群工作办公室(纪检监察、宣传统战、组织人事)、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室（综治信访、综治中心）、规划建设管理环保办公室（规建、环保）、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室（大队）、人大办公室。参公单位1个：城市管理综合行政执法大队。事业站所7个：农业服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、社区事务服务中心、企业服务中心。街道纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置。

（三）机构改革情况。根据重庆市江津区人力资源和社会保障局《关于钟杨均等324名同志划转的通知》（津人社发〔2019〕130号）要求，机构改革，体制调整划转双福畜牧兽医站至我街道农业服务中心。

二、部门决算情况说明

 （一）收入支出决算总体情况说明

  1.总体情况。2019年度收入总计5,455.54万元，支出总计5,455.54万元。收支较上年决算数增加1,756.79万元、增长47.50%，主要原因是2019年创卫项目、拆违项目等项目收支增加。

  2.收入情况。2019年度收入合计5,455.54万元，较上年决算数增加1,756.79万元，增长47.50%，主要原因是2019年创卫项目、拆违项目等项目收入增加。其中：财政拨款收入5,455.54万元，占100.00%。

  3.支出情况。2019年度支出合计5,455.54万元，较上年决算数增加1,756.79万元，增长47.50%，主要原因是2019年创卫项目、拆违项目等项目支出增加。其中：基本支出2,346.10万元，占43.00%；项目支出3,109.44万元，占57.00%。

  4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2019年度财政拨款收、支总计5,455.54万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1,756.79万元，增长47.50%。主要原因是2019年创卫项目、拆违项目等项目收支增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

  1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入5,455.54万元，较上年决算数增加1,756.79万元，增长47.50%。主要原因是2019年创卫项目、拆违项目等项目收入增加。较年初预算数增加683.26万元，增长14.32%。主要原因是2019年创卫项目、拆违项目等项目收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

  2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出5,455.54万元，较上年决算数增加1,756.79万元，增长47.50%。主要原因是2019年创卫项目、拆违项目等项目支出增加。较年初预算数增加683.26万元，增长14.32%。主要原因是2019年创卫项目、拆违项目等项目支出增加。

  3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

  4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,587.71万元，占29.10%，较年初预算数增加200.19万元，增长14.43%，主要原因是政府购买服务支出增加。

（2）国防支出141.00万元，占2.58%，较年初预算数增加141.00万元，增长0.00%，主要原因是大学生入伍、进藏进疆补助支出增加。

 （3）公共安全支出308.34万元，占5.65%，较年初预算数减少34.40万元，下降10.04%，主要原因是根据实际情况，压缩公共安全支出。

 （4）教育支出3.69万元，占0.07%，较年初预算数减少7.67万元，下降67.52%，主要原因是根据实际情况，压缩教育支出。

 （5）文化旅游体育与传媒支出182.73万元，占3.35%，较年初预算数减少14.08万元，下降7.15%，主要原因是根据实际情况，压缩文化旅游体育与传媒支出。

 （6）社会保障与就业支出1,065.52万元，占19.53%，较年初预算数增加156.71万元，增长17.24%，主要原因是基层政权和社区建设补助支出增加。

 （7）卫生健康支出168.40万元，占3.09%，较年初预算数增加3.19万元，增长1.93%，主要原因是孕优支出等费用增加。

 （8）节能环保支出48.27万元，占0.88%，较年初预算数增加48.27万元，增长100%，主要原因是环保项目支出增加。

 （9）城乡社区支出1,243.28万元，占22.79%，较年初预算数增加43.31万元，增长3.61%，主要原因是创卫支出增加。

 （10）农林水支出596.52万元，占10.93%，较年初预算数增加191.29万元，增长47.21%，主要原因是水利维修、农业防灾减灾支出增加。 

 （11）住房保障支出110.08万元，占2.02%，较年初预算数增加19.20万元，增长21.13%，主要原因是住房公积金每年缴费基数调整和街道新进人员公积金缴纳增加。

 （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出2,346.10万元。其中：人员经费1,984.28万元，较上年决算数减少37.40万元，下降1.85%，主要原因是津贴补贴、奖金支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利等。公用经费361.82万元，较上年决算数减少191.36万元，下降34.59%，主要原因是树立过紧日子思想，压缩公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、水费、差旅费、电费、邮电费、公务车运行维护费用、其他交通费用、其他商品服务支出等。

 （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况

2019年度“三公”经费支出共计48.92万元，较年初预算数减少29.78万元，下降37.84%。较上年支出数增加30.67万元，增长168.05%。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用3.93万元，费用支出较年初预算数增加3.93万元，较上年支出数增加3.93万元，主要原因是根据江津委文〔2019〕46号文件精神，双福街道领导赴英国、爱尔兰开展经贸项目洽谈对接活动。

公务车购置费19.96万元，主要用于购买应急保障用车。费用支出较年初预算数增加19.96万元，较上年支出数增加19.96万元，主要原因是在原车辆保有量不变的前提下，本年报废一辆公务车，新购入一辆公务车。

公务车运行维护费24.34万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、各项业务检查、创卫等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少15.66万元，下降39.15%，主要原因是严格执行八项规定精神，缩减公务车运行维护费。较上年支出数增加7.25万元，增长42.42%，主要原因是创卫、脱贫攻坚等工作用车大幅度增加。

公务接待费0.68万元，主要用于大型活动发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少38.02万元，下降98.24%，较上年支出数减少0.48万元，下降41.38%，主要原因是严格执行八项规定精神，缩减公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置1辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待5批次80人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费85.33元，车均购置费19.96万元，车均维护费4.87万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出361.82万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、水费、电费、邮电费、公务车运行维护费用、其他交通费用、其他商品服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少72.34万元，下降16.66%，主要原因是树立过紧日子思想，压缩公用经费支出。

 此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出12.31万元，较上年决算数减少7.55万元，下降38.02%，主要原因是树立过紧日子思想，压缩会议费支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出32.09万元，较上年决算数增加24.74万元，增长336.60%，主要原因是开展党员赴延安培训学习支出增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车4辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额1,266.85万元，其中：政府采购货物支出453.84万元、政府采购服务支出813.02万元。授予中小企业合同金额1,234.63万元，占政府采购支出总额的97.46%，其中：授予小微企业合同金额289.55万元，占政府采购支出总额的22.86%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金66万元。从评价情况来看，项目总体完成情况较好，有效完成社区“两委”、村（居）务监督委员会、群团组织运转经费保障工作。

（二）绩效自评结果

社区办公经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，严格按照津委组﹝2018﹞19号关于加强村（社区）组织运转经费保障工作的通知，结合双福街道实际情况，向双溪、阳坪、高浒等11个社区拨办公经费共计66万元，从整体情况来看，双福街道社区严格规范使用办公经费，涉及较大事项必须经过社区党委研究。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象。 

项目全年预算数为66万元，执行数为66万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是社区日常办公得以保障，二是社区整体运转正常。

发现的问题：一、项目资金管理相对规范，但是对于各社区资金使用监管力度不够。二、社区事务繁重，经费需求基数大，经费来源不广。

下一步改进措施：一、加大对各社区资金使用情况的监管力度，提高资金使用效率和规范性。二、鼓励和支持社区拓展市场化服务。

绩效目标自评表如下：

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-47845991