重庆市江津区双福街道办事处2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

负责全街道综治平安、公共服务、公共管理、民政、退役军人等工作。在履行职责过程中，本机关会产生并保存以下几类政府信息：1.政务动态；2.通知公告；3.生态环境；4.财政预决算；5.社会保障；6.脱贫攻坚；7.社会救助和社会福利；8.教育；9.医疗卫生；10.食品药品安全；11.企业减负；12.惠民政策；13.财政奖补；14.低保公示等。

（二）机构设置

重庆市江津区双福街道办事处系全额拨款机关事业单位，街道党工委、办事处统一设置党政内设机构10个,即党政办公室、党群工作办公室(纪检监察、宣传统战、组织人事)、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室（综治信访、综治中心）、规划建设管理环保办公室（规建、环保）、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室、综合行政执法办公室。参公单位1个，即城市管理综合行政执法大队。设置事业站所7个，即社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业服务中心、企业服务中心。街道纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置。三创办、社区办、还房办为“专项工作领导小组办公室”。

（三）单位构成

从预算单位构成看，无纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计19,538.62万元，支出总计19,538.62万元。收支较上年决算数增加14,083.08万元、 增长 258.1%，主要原因人员经费、市政项目、新冠疫情防控、还房管理业务支出、拆迁专项工作、复垦集体经济资金、松材线虫病防治专项、人口普查项目等收支增加。

2.收入情况。2020年度收入合计11,858.67万元，较上年决算数增加6,403.13万元，增长117.4%，主要原因是人员经费、市政项目、新冠疫情防控、还房管理业务支出、拆迁专项工作、 复垦集体经济资金、松材线虫病防治专项、人口普查项目等收入增加。其中：财政拨款收入10,895.50万元，占91.9%；其他收入963.17万元，占8.1%。此外，年初结转和结余7,679.94万元，为非财政拨款结转和结余。

3.支出情况。2020年度支出合计13,814.22万元，较上年决算数增加8,358.68万元，增长153.2%，主要原因是人员经费、市政项目、新冠疫情防控、还房管理业务支出、拆迁专项工作、 复垦集体经济资金、松材线虫病防治专项、 人口普查项目等支出增加。其中：基本支出 2,776.71万元，占20.1%；项目支出11,037.51万元，占79.9%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余5,724.40万元（非财政拨款结转和结余5717.57万元，财政拨款结转6.83万元），较上年决算数增加5,724.40万元，增长100%，主要原因是创国卫项目专项、拆除违章建筑专项、还房工作经费、社区养老服务站建设补贴、灾后重建等项目专项资金结转和结余增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收、支总计10,895.50万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加5,439.96万元，增长99.7%。主要原因是人员经费、市政项目、 综治中心网格支出、新冠疫情防控、还房管理业务、应急安全管理支出、人民武装支出、村社办公业务费等收支增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入10,895.50万元，较上年决算数增加5,439.96万元，增长99.7%。主要原因是人员经费、市政项目、 综治中心网格支出、新冠疫情防控、还房管理业务、应急安全管理支出、人民武装支出、村社办公业务费等收入增加。较年初预算数增加2,306.47万元，增长26.9%。主要原因是人员经费、创卫项目、拆违项目、新冠疫情防控、还房管理业务、应急安全管理支出、人民武装支出、村社办公业务费等收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出10,888.67万元，较上年决算数增加5,433.13万元，增长99.6%。主要原因是人员经费、市政项目、 综治中心网格支出、新冠疫情防控、还房管理业务、应急安全管理支出、人民武装支出、村社办公业务费等支出增加。较年初预算数增加2,299.64万元，增长26.8%。主要原因是人员经费、创卫项目、拆违项目、新冠疫情防控、还房管理业务、应急安全管理支出、人民武装支出、村社办公业务费等支出增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余6.83万元，较上年决算数增加6.83万元，增长100%，主要原因是灾后重建项目资金部分款项暂未支付。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2,467.98万元，占22.7%，较年初预算数增加731.54万元，增长42.1%，主要原因是政府购买服务支出增加。

（2）国防支出138.50万元，占1.3%，较年初预算数增加138.50万元，增长%，主要原因是大学生入伍、进藏进疆补助支出增加。

（3）公共安全支出812.51万元，占7.5%，较年初预算数增加252.51万元，增长45.1%，主要原因是应急安全管理支出、综治维稳支出增加。

（4）教育支出4.00万元，较年初预算数减少9.50万 元，下降70.4%，主要原因是教育经费支出减少。

（5）文化旅游体育与传媒支出102.57万元，占0.9%，较年初预算数减少29.77万元，下降22.5%，主要原因是根据实际情况，压缩文化旅游体育与传媒支出。

（6）社会保障与就业支出1,193.00万元，占11%，较年初预算数增加370.75万元，增长45.1%，主要原因是主要原因是基层政权和社区建设补助支出增加。

（7）卫生健康支出527.27万元，占4.8%，较年初预算数增加355.85万元，增长207.6%，主要原因是新冠疫情防控工作支出增加。

（8）节能环保支出31.58万元，占0.3%，较年初预算数增加5.58万元，增长21.5%，主要原因是大溪河河道保洁支出增加。

（9）城乡社区支出4,669.77万元，占42.9%，较年初预算数增加44.09万元，增长1%，主要原因是创卫支出、拆违支出等增加。

（10）农林水支出598.47万元，占5.5%，较年初预算数增加205.03万元，增长52.1%，主要原因是水利维修、农业防灾减灾支出增加。

（11）住房保障支出176.45万元，占1.6%，较年初预算数增加68.49万元，增长63.4%，主要原因是住房公积金每年缴费基数调整和街道新进人员公积金缴纳增加。

（12）灾害防治及应急管理支出166.57万元，占1.5%，较年初预算数增加166.57万元，增长100%，主要原因是应急安全管理支出、灾后重建项目支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2020年度一般公共财政拨款基本支出2,776.71万元。其中：人员经费2,415.15万元，较上年决算数增加430.87万元，增长21.7%，主要原因是新增工作人员的人员经费增加。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利等。公用经费361.56万元，较上年决算数减少0.26万元，下降0.1%，主要原因是树立过紧日子思想，压缩公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、水费、差旅费、电费、邮电费、公务车运行维护费用、其他交通费用、其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

 本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。与年初预算数及上年决算数持平。

（六）国有资本经营预算财政拨款支决算情况说明。
       本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。与年初预算数及上年决算数持平。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计16.35万元，较年初预算数减65.82万元，下降80.1%，主要原因是严格执行八项规定精神，缩减“三公”经费。 较上年支出数减少32.57万 元，下降66.6%，主要原因是公务用车购置及运行维护费、因公出国（境）费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数减少3.93万元，下降100%，主要原因是本年度未开展因公出国（境）。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数减少19.96万元，下降100%，主要原因是本年未新增公务车购置。

公务车运行维护费15.71万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、各项业务检查、创卫等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少24.29万元，下降60.7%，主要原因是严格执行八项规定精神，缩减公务车运行维费。较上年支出数减少8.63万元，下降35.5%，主要原因是严格执行八项规定精神，缩减公务车运行维费。

公务接待费0.64万元，主要用于大型活动发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少41.53万元，下降98.5%，主要原因是严格执行八项规定精神，缩减公务接待费。较上年支出数减少0.04万元，下降5.9%，主要原因是严格执行八项规定精神，缩减公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待1批次80人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费80.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.14万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出361.56万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、水费、电费、邮电费、公务车运行维护费用、其他交通费用、其他商品服务支出等。 机关运行经费较上年决算数减少0.26万元，下降0.1%，主要原因是树立过紧日子思想，压缩公用经费支出。

本年度会议费支出7.42万元，较上年决算数减少4.89万元，下降39.7%，主要原因是树立过紧日子思想，压缩会议费支出。本年度培训费支出 2.16万元，较上年决算数减少29.93万元，下降93.3%，主要原因是培训减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额9,901.43万元，其中：政府采购货物支出184.55万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出9,716.88万元。授予中小企业合同金额9,901.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 9,823.27万元，占政府采购支出总额的99.2%。主要用于采购绿化保洁、市政设施物资、维修服务、固定资产、应急保障物资、广告宣传制品及服务等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对39个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评39项，涉及资金11037.51万元。从评价情况来看，项目经费的使用较为规范、用途明确、核算科学，基本达到了既定的绩效目标，进一步了加强财政资金支出项目的绩效监管，增强了绩效考核管理兑现的严肃性、操作性和准确性。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2. 绩效自评报告或案例

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-47845991。