重庆市江津区李市镇文化服务中心 2024年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

单位主要承担文化、体育、广播电视、文旅发展、扫黄打非、社区教育、群众性体育活动及相关设施维护与管理、全区公共文化事业发展，非物质文化遗产保护，文物和博物馆管理发展、乡村旅游等服务性工作。主要承接区广播电视台、区文化旅游委、区体育局、区文联、聂帅馆、区老体协、区社区教育学校、区文化馆、区图书馆、区文物管理所等部门的工作。

（二）单位构成。

重庆市江津区李市镇文化服务中心为正科级全额拨款事业单位，内设科室1个，全单位在职在编人数9人，与重庆市江津区李市镇人民政府合署办公。

二、部门收支总体情况

（一）收入支出总体情况。

2024年年初预算收入总计220.63万元，支出总计220.63万元。收支较上年预算数减少13.86万元, 降低5.91%，主要原因是在职在编人数较上年减少，相应的人员经费及公用经费预算减少。

（二）收入预算情况。

2024年年初预算数220.63万元，其中：上年结转0万元，一般公共预算拨款220.63万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少13.86万元，主要是人员经费经费拨款减少18.73万元，公用经费拨款减少5.13万元，项目经费增加10万元。

（三）支出预算情况。

2024年年初预算数220.63万元，其中：教育支出1.07万元，文化旅游体育与传媒支出165.04万元，社会保障和就业支出34.44万元，卫生健康支出12.07万元，住房保障支出8.01万元。支出较去年减少13.86万元，主要是基本支出减少23.86万元，项目支出增加10万元。

三、财政拨款收入支出预算情况说明

 2024年财政拨款收入年初预算数220.63万元，支出年初预算数220.63万元。收支较上年预算数减少13.86万元, 降低5.91%，主要原因是在职在编人数较上年减少，相应的人员经费及公用经费预算减少。

四、一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入220.63万元，一般公共预算财政拨款支出220.63万元，比2023年减少13.86万元。其中：基本支出210.63万元，比2023年减少23.86万元，主要原因是在职在编人数较上年减少，相应的人员经费及公用经费预算减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出10万元，比2023年增加10万元，主要原因是需要开展大型公益性文化活动及发展乡村文旅等，主要用于文化活动重点工作。

   五、政府性基金预算收入支出情况说明

我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算收入支出情况说明

我单位2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、“三公”经费情况说明

我单位无“三公”经费预算。

八、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。我单位无政府采购预算。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款10万元。

4.国有资产占有使用情况。我单位无车辆资产。

九、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：江津区李市镇财政办公室

联系方式：023-47711013