重庆市江津区李市镇文化服务中心2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

单位主要承担文化、体育、广播电视、文旅发展、扫黄打非、社区教育、群众性体育活动及相关设施维护与管理、全区公共文化事业发展，非物质文化遗产保护，文物和博物馆管理发展、乡村旅游等服务性工作。主要承接区广播电视台、区文化旅游委、区体育局、区文联、聂帅馆、区老体协、区社区教育学校、区文化馆、区图书馆、区文物管理所等部门的工作。

（二）机构设置

重庆市江津区李市镇文化服务中心为正科级全额拨款事业单位，内设科室1个。全单位在职在编人数10人，与重庆市江津区李市镇人民政府合署办公。

二、单位决算情况

（一）部门收支总体情况

1.收入支出总体情况。2024年度收入总计228.04万元，支出总计228.04万元。收、支与2023年度相比，减少9.54万元，下降4.02%，主要原因是严格按照过紧日子苦日子的要求，压减支出。

2.收入情况。2024年度收入合计228.04万元，与2023年度相比，减少9.54万元，下降4.02%，主要原因是严格按照过紧日子苦日子的要求，压减支出。其中：财政拨款收入228.04万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计228.04万元，与2023年度相比，减少9.54万元，下降4.02%，主要原因是严格按照过紧日子苦日子的要求，压减支出。其中：基本支出215.69万元，占94.58%；项目支出12.35万元，占5.42%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（二）财政拨款收支总体情况

2024年度财政拨款收、支总计228.04万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少9.54万元，下降4.02%。主要原因是本年度严格按照过紧日子苦日子的要求，压缩支出,增加人员经费、项目经费支出，减少公用经费。

（三）一般公共预算财政拨款收支总体情况

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入228.04万元，与2023年度相比，减少9.54万元，下降4.02%。主要原因是本年度严格按照过紧日子苦日子的要求，压缩支出,增加人员经费、项目经费支出，减少公用经费。较年初预算数增加7.41万元，增长3.36%。主要原因是年中追加职业年金（事业），基本养老保险（事业），基本工资。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出228.04万元，与2023年度相比，减少9.54万元，下降4.02%。主要原因是本年度严格按照过紧日子苦日子的要求，压缩支出,增加人员经费、项目经费支出，减少公用经费。较年初预算数增加7.41万元，增长3.36%。主要原因是年中追加职业年金（事业），基本养老保险（事业），基本工资。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

 4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出0.05万元，占0.02%，较年初预算数减少1.02万元，下降95.33%，主要原因是严格按照过紧日子、过苦日子的要求压减经费支出，人员经费减少1.01万元。

（2）文化旅游体育与传媒支出166.68万元，占73.09%，较年初预算数增加1.64万元，增长0.99%，主要原因是追加基本工资，人员经费增加3.57万元，公用经费减少4.27万元，项目经费增加2.35万元。

（3）社会保障与就业支出41.69万元，占18.28%，较年初预算数增加7.25万元，增长21.05%，主要原因是年中追加职业年金（事业），基本养老保险（事业）等，人员经费增加7.25万元。

（4）卫生健康支出11.60万元，占5.09%，较年初预算数减少0.47万元，下降3.89%，主要原因是人员调整，基数波动，人员经费减少0.47万元。

（5）住房保障支出8.01万元，占3.51%，较年初预算数无增减.

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

 2024年度一般公共财政拨款基本支出215.69万元。其中：人员经费191.45万元，与2023年度相比，减少2.38万元，下降1.23%，主要原因是人员调整，基数波动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等支出。公用经费24.24万元，与2023年度相比，减少8.68万元，下降26.37%，主要原因是严格执行过紧日子要求，在年初预算基础上严格控制各项经费。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费、水电费、会议费、培训费、福利费、委托业务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度年度本单位无“三公”经费支出。与年初预算数及上年决算数均一致。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2024年度未发生因公出国（境）支出；

本单位2024年度未发生公务用车购置及运行维护费支出；

本单位2024年度未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

 2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

 本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减。本年度培训费支出0.05万元，与2023年度相比，减少0.17万元，下降77.27%，主要原因是本年度培训减少。

（二）机关运行经费情况

本单位为重庆市江津区李市镇人民政府下属事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况

本单位为重庆市江津区李市镇人民政府下属事业单位，国有资产统一填列在政府本级，无相关情况说明。

（四）政府采购支出情况说明

本单位为重庆市江津区李市镇人民政府下属事业单位，政府采购支出情况统一填列在政府本级，无相关情况说明。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本单位为重庆市江津区李市镇人民政府下属事业单位，为二级预算单位，故本单位无此事项。

（二）绩效自评结果

本单位无此事项。

（三）重点绩效评价结果

本单位无此事项。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：谢杳霓    联系电话：023-47715699