重庆市江津区李市镇人民政府（本级）2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1．主要职能。

（1）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于镇工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；

（2）负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；

（3）动员和领导村（居）民及各单位、各部门开展社区建设工作;制定并实施村（社区）建设规划和年度计划；

（4）指导村民（社区居民）委员会的工作;协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；

（5）负责村（社区）集体经济组织的监督管理工作;

（6）负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；

（7）负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；

（8）会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；

（9）会同有关部门做好本辖区卫生和计划生育工作；

（10）会同有关部门做好辖区内的企业服务、所在地统计工作了；

（11）会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；

（12）协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；

（13）配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；

（14）承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

镇政府设党政办公室、党群工作办公室、财政办公室、经济发展办公室、人民代表办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室10个正科级办事机构。全单位在职在编人数64人，比上年减少2人，减少3.03%，主要原因是本单位本年度行政人员退休4人，调出8人，调入3人，新招录5人，参照公务员法管理事业人员1人。

二、单位决算情况

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计4666.82万元，支出总计4666.82万元。收、支与2023年度相比，减少555.31万元，下降10.63%，主要原因是本年专项资金减少，严格按照过紧日子苦日子的要求，压减支出。

2.收入情况。2024年度收入合计4130.96万元，与2023年度相比，减少359.38万元，下降8.00%，主要原因是本年专项资金拨款减少。其中：财政拨款收入4058.09万元，占98.24%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入72.87万元，占1.76%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余535.86万元。

3.支出情况。2024年度支出合计4489.56万元，与2023年度相比，减少196.71万元，下降4.20%，主要原因是本年专项资金支出减少。其中：基本支出2215.96万元，占49.36%；项目支出2273.60万元，占50.64%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余177.26万元，与2023年度相比，减少358.60万元，下降66.92%，主要原因是项目支出减少，本年度结转资金均为上级部门专项拨款，财政拨款收支平衡，无结转结余。

（二）财政拨款收支总体情况

2024年度财政拨款收、支总计4058.09万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加286.01万元，增长7.58%。主要原因是一般公共预算财政拨款收、支增加319.42万元、政府性基金预算财政拨款收、支减少33.41万元。

（三）一般公共预算财政拨款收支总体情况

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入4058.09万元，与2023年度相比，增加319.42万元，增长8.54%。主要原因是减少人员经费、增加公用经费、项目经费。较年初预算数增加322.36万元，增长8.63%。主要原因是人员经费、公用经费、项目经费增加，本年度财力追加：基本工资、抚恤金、丧葬费、退休“中人”一次性补贴、2024年农村综合改革转移支付项目、“三支一扶”人员补助等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出4058.09万元，与2023年度相比，增加319.42万元，增长8.54%。主要原因是减少人员经费、增加公用经费、项目经费。较年初预算数增加322.36万元，增长8.63%。主要原因是人员经费、公用经费、项目经费增加，本年度财力追加：工资上调基本工资、抚恤金、丧葬费、退休“中人”一次性补贴、2024年农村综合改革转移支付项目、“三支一扶”人员补助等。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2030.82万元，占50.04%，较年初预算数增加33.87万元，增长1.70%，主要原因是年中追加基本工资、人员经费调增31.42万元，调增公用经费48.56万元，调减项目经费46.11万元。

（2）国防支出7.56万元，占0.19%，较年初预算数减少10.44万元，下降58.00%，主要原因是征兵、民兵训练相关项目经费减少10.44万元。

（3）教育支出0.62万元，占0.02%，较年初预算数减少8.65万元，下降93.31%，主要原因是压减支出培训相关公用经费减少8.65万元。

（4）文化旅游体育与传媒支出7.27万元，占0.18%，较年初预算数无增减。

（5）社会保障与就业支出540.84万元，占13.33%，较年初预算数增加8.15万元，增长1.53%，主要原因是追加死亡抚恤金、退休“中人”一次性补贴、三支一扶人员补助、调剂人员经费支出等，人员经费增加2.14万元，公用经费减少0.36万元，项目经费增加6.38万元。

（6）卫生健康支出135.00万元，占3.33%，较年初预算数减少15.88万元，下降10.52%，主要原因是回收新冠疫情防控工作经费0.95万元，创卫工作经费10万元，基本公共卫生服务补助经费1.99万元等，人员经费减少2.93万元，项目经费减少12.94万元。

（7）城乡社区支出342.74万元，占8.45%，较年初预算数增加75.94万元，增长28.46%，主要原因是新增老场镇环卫外包支出，项目经费增加75.94万元。

（8）农林水支出705.53万元，占17.39%，较年初预算数增加193.19万元，增长37.71%，主要原因是回收2023年涉农项目经费8万元，追加2024年农村综合改革转移支付项目经费251.3万元，调减项目经费50.11万元。

（9）交通运输支出106.31万元，占2.62%，较年初预算数增加12.31万元，增长13.10%，主要原因是农村公路人居环境整治工作经费支出增加项目经费增加12.31万元。

（10）住房保障支出181.40万元，占4.47%，较年初预算数增加33.87万元，增长22.96%，主要原因是人员经费增加33.87万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况

 2024年度一般公共财政拨款基本支出2215.96万元。其中：人员经费1854.06万元，与2023年度相比，减少11.80万元，下降0.63%，主要原因是人员调动、晋升晋级及退休新进人员等因素造成的人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等支出。公用经费361.90万元，与2023年度相比，增加30.51万元，增长9.21%，主要原因是办公相关支出增多。公用经费用途主要包括办公费、水电费、会议费、培训费、福利费、委托业务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，与2023年度相比，减少33.41万元，下降100.00%，主要原因是本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出0.00万元，与2023年度相比，减少33.41万元，下降100.00%，主要原因是本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况

2024年度“三公”经费支出共计10.25万元，较年初预算数减少22.72万元，下降68.91%，主要原因是未购置公务车。较上年支出数减少2.29万元，下降18.26%，主要原因是严格执行过紧日子要求，在年初预算基础上严格控制“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2024年度未发生因公出国（境）支出。

本单位2024年度未发生公务车购置费用。费用支出较年初预算数减少20.00万元，下降100.00%，主要原因是未购置公务车。较上年支出数无增减。

公务车运行维护费7.42万元，主要用于因公出行所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.58万元，下降17.56%，主要原因是严格执行过紧日子要求，在年初预算基础上严格控制“三公”经费。较上年支出数减少1.15万元，下降13.42%，主要原因是严格执行过紧日子要求，在年初预算基础上严格控制“三公”经费。

公务接待费2.82万元，主要用于接待区内和区外相关单位到我单位学习调研，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.15万元，下降28.97%，主要原因是严格执行过紧日子要求，在年初预算基础上严格控制“三公”经费。较上年支出数减少1.16万元，下降29.15%，主要原因是严格执行过紧日子要求，在年初预算基础上严格控制“三公”经费。

（三）“三公”经费实物量情况

 2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待27批次328人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费86.01元，车均购置费0万元，车均维护费2.47万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况

 本年度会议费支出0.09万元，与2023年度相比，减少3.31万元，下降97.35%，主要原因是严格执行过紧日子要求，减少相关支出。本年度培训费支出0.62万元，与2023年度相比，减少0.87万元，下降58.39%，主要原因是严格执行过紧日子要求，减少相关支出。

（二）机关运行经费情况

2024年度本单位机关运行经费支出361.90万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、公务接待费、维修费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数增加30.51万元，增长9.21%，主要原因是办公相关支出增多。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出说明

 2024年度本单位政府采购支出总额133.36万元，其中：政府采购货物支出3.37万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出129.99万元。授予中小企业合同金额133.36万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额133.36万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购清扫保洁、办公设备、工程服务等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本单位无此事项。

（二）绩效自评结果

本单位无此事项。

（三）重点绩效评价结果

本单位无此事项。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：谢杳霓    联系电话：023-47715699