重庆市江津区李市镇人民政府 2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于镇工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；

（2）负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；

（3）动员和领导村（居）民及各单位、各部门开展社区建设工作;制定并实施村（社区）建设规划和年度计划；

（4）指导村民（社区居民）委员会的工作;协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；

（5）负责村（社区）集体经济组织的监督管理工作;

（6）负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；

（7）负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；

（8）会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；

（9）会同有关部门做好本辖区卫生和计划生育工作；

（10）会同有关部门做好辖区内的企业服务、所在地统计工作了；

（11）会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；

（12）协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；

（13）配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；

（14）承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位设有10个行政单位，包含：党政办公室、党群办公室、人民代表办公室、财政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、应急管理办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、综合行政执法办公室；7个事业单位，包含：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、水利服务中心、扶贫开发中心。人员情况，包括当年变动情况及原因。全单位在职在编人数136人，比上年减少1人，增加0.73%，主要原因是本年度新招录8人，退休4人，调出9人，调入3人。

二、部门决算情况

（一）部门收支总体情况

1.总体情况。2024年度收入总计6543.66万元，支出总计6543.66万元。收、支与2023年度相比，减少1076.18万元，下降14.12%，主要原因是本年专项资金减少，严格按照过紧日子苦日子的要求，压减支出。

2.收入情况。2024年度收入合计6007.80万元，与2023年度相比，减少880.25万元，下降12.78%，主要原因是本年专项资金拨款减少。其中：财政拨款收入5934.93万元，占98.79%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入72.87万元，占1.21%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余535.86万元。

3.支出情况。2024年度支出合计6366.40万元，与2023年度相比，减少717.58万元，下降10.13%，主要原因是本年专项资金拨款减少。其中：基本支出4018.56万元，占63.12%；项目支出2347.84万元，占36.88%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余177.26万元，与2023年度相比，减少358.60万元，下降66.92%，主要原因是项目支出减少，本年度结转资金均为上级部门专项拨款，财政拨款收支平衡，无结转结余。

（二）财政拨款收支总体情况

2024年度财政拨款收、支总计5934.93万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少234.87万元，下降3.81%。主要原因是一般公共预算财政拨款收、支减少201.46万元、政府性基金预算财政拨款收、支减少33.41万元。

（三）一般公共预算财政拨款收支总体情况

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入5934.93万元，与2023年度相比，减少201.46万元，下降3.28%。主要原因是人员经费增加16.03万元，公用经费减少27.33万元，项目经费减少234.93万元。较年初预算数增加370.45万元，增长6.66%。主要原因是人员经费、公用经费、项目经费增加，本年度财力追加：财力清算、基本工资、职业年金（事业），基本养老保险（事业）、抚恤金、丧葬费、退休“中人”一次性补贴、2024年农村综合改革转移支付项目、“三支一扶”人员补助等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出5934.93万元，与2023年度相比，减少201.46万元，下降3.28%。主要原因是人员经费增加16.03万元，公用经费减少27.33万元，项目经费减少234.93万元。较年初预算数增加370.45万元，增长6.66%。主要原因是人员经费、公用经费、项目经费增加，本年度财力追加：财力清算、基本工资、职业年金（事业），基本养老保险（事业）、抚恤金、丧葬费、退休“中人”一次性补贴、2024年农村综合改革转移支付项目、“三支一扶”人员补助等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2177.92万元，占36.70%，较年初预算数增加16.91万元，增长0.78%，主要原因是追加基本工资，人员经费增加22.16万元，公用经费增加40.84万元，项目经费减少46.11万元。

（2）国防支出7.56万元，占0.13%，较年初预算数减少10.44万元，下降58.00%，主要原因是征兵、民兵训练相关项目经费减少10.44万元。

（3）教育支出2.08万元，占0.04%，较年初预算数减少15.96万元，下降88.47%，主要原因是压减支出培训相关公用经费减少15.96万元。

（4）文化旅游体育与传媒支出173.95万元，占2.93%，较年初预算数增加1.64万元，增长0.95%，主要原因是下级事业单位追加基本工资，人员经费增加3.57万元，公用经费减少4.27万元，项目经费增加2.35万元。

（5）社会保障与就业支出1177.48万元，占19.84%，较年初预算数增加72.80万元，增长6.59%，主要原因是追加死亡抚恤金、退休“中人”一次性补贴、三支一扶人员补助、基本工资、职业年金（事业），基本养老保险（事业）等，调剂人员经费支出等，人员经费增加55.64万元，公用经费增加8.26万元，项目经费增加8.92万元。

（6）卫生健康支出244.28万元，占4.12%，较年初预算数减少12.30万元，下降4.79%，主要原因是追加城乡居民医疗保险工作考核经费，回收新冠疫情防控工作经费0.95万元，创卫工作经费10万元，基本公共卫生服务补助经费1.99万元等，人员经费减少9.64万元，项目经费减少2.64万元。

（7）城乡社区支出342.74万元，占5.77%，较年初预算数增加75.94万元，增长28.46%，主要原因是新增老场镇环卫外包支出，项目经费增加75.94万元。

（8）农林水支出1455.53万元，占24.52%，较年初预算数增加195.85万元，增长15.55%，主要原因是回收2023年涉农项目经费8万元，追加基本工资，追加2024年农村综合改革转移支付项目经费251.3万元，回收2023年农村综合改革转移支付项目经费10.47万元，人员经费增加49.03万元，公用经费减少18.24万元，项目经费增加165.03万元。

（9）交通运输支出106.31万元，占1.79%，较年初预算数增加12.31万元，增长13.10%，主要原因是农村公路人居环境整治工作经费支出增加项目经费增加12.31万元

（10）住房保障支出247.09万元，占4.16%，较年初预算数增加33.71万元，增长15.80%，主要原因是人员经费增加33.71万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况

 2024年度一般公共财政拨款基本支出4018.56万元。其中：人员经费3449.98万元，与2023年度相比，增加23.74万元，增长0.69%，主要原因是基本工资调标、人员调动、晋升晋级及退休新进人员等因素造成的人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等支出。公用经费568.58万元，与2023年度相比，减少34.98万元，下降5.80%，主要原因是严格按照过紧日子苦日子的要求，压减支出。公用经费用途主要包括办公费、水电费、会议费、培训费、福利费、委托业务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，与2023年度相比，减少33.41万元，下降100.00%，主要原因是本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出0.00万元，与2023年度相比，减少33.41万元，下降100.00%，主要原因是本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况

2024年度“三公”经费支出共计10.25万元，较年初预算数减少22.72万元，下降68.91%，主要原因是未购置公务车。较上年支出数减少2.29万元，下降18.26%，主要原因是严格执行过紧日子要求，在年初预算基础上严格控制“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2024年度未发生因公出国（境）支出。

本单位2024年度未发生公务车购置费用。费用支出较年初预算数减少20.00万元，下降100.00%，主要原因是未购置公务车。较上年支出数无增减。

公务车运行维护费7.42万元，主要用于因公出行所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.58万元，下降17.56%，主要原因是严格执行过紧日子要求，在年初预算基础上严格控制“三公”经费。较上年支出数减少1.15万元，下降13.42%，主要原因是严格执行过紧日子要求，在年初预算基础上严格控制“三公”经费。

公务接待费2.82万元，主要用于接待区内和区外相关单位到我单位学习调研，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.15万元，下降28.97%，主要原因是严格执行过紧日子要求，在年初预算基础上严格控制“三公”经费。较上年支出数减少1.16万元，下降29.15%，主要原因是严格执行过紧日子要求，在年初预算基础上严格控制“三公”经费。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待27批次328人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费86.01元，车均购置费0万元，车均维护费2.47万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况

本年度会议费支出0.09万元，与2023年度相比，减少3.31万元，下降97.35%，主要原因是严格执行过紧日子要求，减少相关支出。本年度培训费支出2.08万元，与2023年度相比，减少0.42万元，下降16.80%，主要原因是严格执行过紧日子要求，减少相关支出。

（二）机关运行经费情况

2024年度本单位机关运行经费支出361.90万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、公务接待费、维修费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数增加30.51万元，增长9.21%，主要原因是办公相关支出增多。

（三）国有资产占用情况说明

 截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2024年度本单位政府采购支出总额133.36万元，其中：政府采购货物支出3.37万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出129.99万元。授予中小企业合同金额133.36万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额133.36万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购清扫保洁、办公设备、工程服务等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金88.78万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

2024年度部门整体绩效自评表