重庆市江津区李市镇人民政府 2023年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于镇工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施;

2.负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动;

3.动员和领导村（居）民及各单位、各部门开展社区建设工作;制定并实施村（社区）建设规划和年度计划;

4.指导村民（社区居民）委员会的工作;协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题;

5.负责村（社区）集体经济组织的监督管理工作;

6.负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益;

7.负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督;

8.会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作;

9.会同有关部门做好本辖区卫生和计划生育工作;

10.会同有关部门做好辖区内的企业服务、所在地统计工作;

11.会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作;

12.协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作;

13.配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作;

14.承办区政府交办的其他事项。

（二）单位构成

本单位设有10个行政单位，包含：党政办公室、党群办公室、人大办公室、财政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、应急管理办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、综合行政执法办公室；7个事业单位，包含：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、水利服务中心、扶贫开发中心；全单位在职在编人数138人。

二、部门决算情况

（一）部门收支总体情况

1. 收入支出总体情况。2023年度收入总计7619.84万元，支出总计7619.84万元。收支较上年决算数减少1131.96万元，下降12.93%，主要原因是部门专项资金拨款减少。

2. 收入情况。2023年度本年收入合计6888.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6169.80万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，事业收入0.00万元，其他收入718.25万元。本年收入较上年减少45.96万元，下降0.66%，主要原因为减少项目经费。

3. 支出情况。2023年度本年支出合计7083.98万元，其中：基本支出4029.80万元，占56.89%；项目支出3054.18万元，占43.11%。本年支出较上年减少936.03万元，下降11.67%，主要原因为减少项目经费。

4. 结转结余情况。2023年度年末结转和结余535.86万元，较上年决算数减少195.93万元，下降26.77%，主要原因是减少项目经费。

（二）财政拨款收支总体情况

2023年度财政拨款收入总计6169.80万元，支出总计6169.80万元。收支较上年增加1130.24万元，增长22.43%，主要原因为增加人员经费，减少公用经费。

（三）一般公共预算财政拨款收支总体情况

1. 收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入6136.39万元，较上年决算数增加1181.21万元，增长23.84%，主要原因为增加人员经费，减少公用经费。较年初预算数增加1336.65万元，增长27.85%。主要原因是追加人员经费、项目经费，减少公用经费。

2. 支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出6136.39万元，较上年决算数增加1110.71万元，增长22.10%。主要原因是增加人员经费，减少公用经费。较年初预算数增加1336.65万元，增长27.85%，主要原因是加人员经费、项目经费，减少公用经费。

3. 比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2470.54万元，占40.26%，较年初预算数增加417.26万元，增长20.32%，主要原因是增加人经费86.93万元、项目经费352.42万元，减少公用经费22.11万元。

（2）公共安全支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数减少72.00万元，下降100.00%，主要原因是减少消防队劳务派遣服务72万元。

（3）教育支出2.50万元，占0.04%，较年初预算数减少16.03万元，下降86.51%，主要原因是主要原因是减少培训支出16.03万元

（4）文化旅游体育与传媒支出221.98万元，占3.62%，较年初预算数增加46.46万元，增长26.47%，主要原因是增加创文专项经费50.00万元、文化专项工作10.83万元，减少人员经费5.23万元、公用经费1.87万元。

（5）社会保障与就业支出1167.17万元，占19.02%，较年初预算数增加70.77万元，增长6.45%，主要原因是增加人员经费49.17万元、公用经费21.28万元、退役军人工作6.92万元，减少社保补差6.62万元，

（6）卫生健康支出320.44万元，占5.22%，较年初预算数增加111.35万元，增长53.25%，主要原因是增加人员类经费4.91万元、新冠疫情防控工作90.56万元、基本公共卫生服务补助经费2.2万元、城乡居民合作医疗保险工作考核经费20.16万元。

（7）城乡社区支出274.37万元，占4.47%，较年初预算数增加163.70万元，增长147.92%，主要原因是增加市政环卫外包服务141.8万元、市政环卫基础设施及园林绿化运维20.31万元、2021下半年和2022年全年存量违法建筑整治补助经费1.6万元。

（8）农林水支出1395.36万元，占22.74%，较年初预算数增加533.26万元，增长61.86%，主要原因是增加村社干部补助24.3万元、2023年涉农项目334.89万元、动物疫病防控经费5万元、农业工作物资采购3.11万元、乡村振兴人居环境治理考核工作88.2万元、2023年农村综合改革转移支付（农村公益事业财政奖补）382.25万元、禁捕巡护工作补助专项经费0.92万元、非国有林生态保护管护项目2.29万元。

（9）交通运输支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数减少5.00万元，下降100.00%，主要原因是减少“帅民群体”疫情期间就业帮扶金补助5万元。

（10）住房保障支出197.16万元，占3.21%，较年初预算数无增减。

（11）灾害防治及应急管理支出86.87万元，占1.42%，较年初预算数增加86.87万元，增长100.00%，主要原因是增加消防队劳务派遣服务69.44万元、社会治安综合治理设施设备运维17.43万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4029.80万元。其中：人员经费3426.24万元，较上年决算数增加315.70万元，增长10.15%，主要原因是人员调动、晋升晋级及退休新进人员等因素造成的人员经费增加。公用经费603.56万元，较上年决算数减少80.04万元，下降11.71%，主要原因是严格执行过紧日子要求，在年初预算基础上严格控制各项经费。公用经费用途主要包括办公费、水电费、会议费、培训费、福利费、委托业务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入33.41万元，较上年决算数增加19.53万元，增长140.71%，主要原因是2022年李市镇C-08-01/01号地块结算资金2022年未到支付节点。本年支出33.41万元，较上年决算数增加19.53万元，增长140.71%，主要原因是2022年李市镇C-08-01/01号地块结算资金2022年未到支付节点。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况

（一）“三公”经费支出总体情况

2023年度“三公”经费支出共计12.54万元，较年初预算数减少6.44万元，下降33.93%，主要原因是严格执行过紧日子要求，在年初预算基础上严格控制“三公”经费。较上年支出数减少16.68万元，下降57.08%，主要原因是严格执行过紧日子要求，在年初预算基础上严格控制“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2023年度未发生因公出国（境）支出。

本单位2023年度未发生公务车购置费用。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数减少18.09万元，下降100.00%。

公务车运行维护费8.57万元，主要用于因公出行所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少6.43万元，下降42.87%，严格执行过紧日子要求，在年初预算基础上严格控制“三公”经费。较上年支出数增加1.45万元，增长20.37%，主要原因是本年下属单位公务用车运行维护合并在本级列支。

公务接待费3.98万元，主要用于接待区内和区外相关单位到我单位学习调研，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较上年支出数减少0.02万元，下降0.50%，主要原因是严格执行过紧日子要求，在年初预算基础上严格控制“三公”经费。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待34批次423人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。人均接待费94.03元，车均购置费0万元，车均维护费2.86万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

2023年度本部门机关运行经费支出331.39万元，较上年减少77.05万元，下降18.86%，主要原因是落实过“苦日子”要求，减少相关支出。比年初预算数减少32.17万元，下降8.49%，主要原因是落实过“苦日子”要求，减少相关支出。机关运动经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、公务接待费、维修费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

本年度会议费支出3.40万元，较上年决算数减少4.19万元，下降55.20%，主要原因是落实过“苦日子”要求，减少相关支出。

本年度培训费支出1.49万元，较上年决算数增加0.92万元，增长161.40%，主要原因是增加事业单位人员培训费用。

（二）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（三）政府采购支出说明

2023年度本部门政府采购支出总额1282.74元，其中：政府采购货物支出2.30万元、政府采购工程支出1175.64万元、政府采购服务支出104.80万元。授予中小企业合同金额1282.24万元，占政府采购支出总额的99.96%，其中：授予小微企业合同金额1282.24万元。授予中小企业合同金额1282.24万元，占政府采购支出总额的99.96%，其中：授予小微企业合同金额1282.24万元，占政府采购支出总额的99.96%。主要用于采购清扫保洁、办公设备、工程服务等。

五、预算绩效管理情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金88.78万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

2023年度部门整体绩效自评表

2023年度项目绩效自评表

（三）重点绩效评价结果

本单位无此事项。

六、专业名词解释

部门应根据实际情况对专业名词进行解释，不得遗漏。示例：

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘文忠    联系电话：023-47715699