重庆市江津区李市镇人民政府2022年度决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于镇工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施;

2.负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动;

3.动员和领导村（居）民及各单位、各部门开展社区建设工作;制定并实施村（社区）建设规划和年度计划;

4.指导村民（社区居民）委员会的工作;协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题;

5.负责村（社区）集体经济组织的监督管理工作;

6.负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益;

7.负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督;

8.会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作;

9.会同有关部门做好本辖区卫生和计划生育工作;

10.会同有关部门做好辖区内的企业服务、所在地统计工作;

11.会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作;

12.协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作;

13.配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作;

14.承办区政府交办的其他事项。

（二）单位构成

本单位设有10个行政单位，包含：党政办公室、党群办公室、人大办公室、财政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、应急管理办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、综合行政执法办公室；7个事业单位，包含：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、水利服务中心、扶贫开发中心；全单位在职在编人数136人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本单位2022年度收入总计8751.8万元，支出总计8751.8万元。收支较上年决算数减少896.52万元，下降9.29%，主要原因是部门专项资金拨款减少。本部分的收入总计包括本年收入合计6934.01万元、年初结转和结余1817.79万元，支出总计包括本年支出合计8020.01元、年末结转和结余731.79万元。

2.收入情况。本单位2022年度收入合计6934.01万元，较上年决算数减少2037.84万元，下降22.71%，主要原因是部门专项资金拨款减少，其中：财政拨款收入4969.06万元，占本年收入比71.66%，其他收入1964.95万元，占本年收入比28.34%。

3.支出情况。本单位2022年度支出合计8020.01万元，较上年决算数增加279.93万元，增长3.62%，主要原因是年初结转结余项目实现支出，其中：基本支出3794.14万元，占本年支出比47.31%；项目支出4225.87万元，占本年支出比52.69%。

4.结转结余情况。本单位2022年度年初结转和结余1817.79万元，其中一般公共预算财政拨款年初结转和结余70.5万元，其他收入年初结转和结余1747.29万元。年末结转和结余731.79万元，全部为其他收入年末结转和结余，较上年决算数减少1175.75万元，下降61.64%，主要原因是年初结转结余项目实现支出以及部门专项资金拨款减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本单位2022年度财政拨款收入总计5039.56万元，支出总计5039.56万元。收支较年初预算数减少4.38万元，下降0.09%；较上年决算数减少528.42万元，下降9.49%，主要原因是追加疫情防控补助资金以及李市镇C-08-01/01号地块结算资金，同时对津补贴清理后人员经费进行追减，按照过紧日子要求对公用经费压缩。本部分的收入总计包括一般公共预算财政拨款4955.18万元、政府性基金预算财政拨款13.88万元、年初财政拨款结转和结余70.5万元。支出总计包括一般公共预算财政拨款5025.68万元、政府性基金预算财政拨款13.88万元。

2.收入情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款收入4955.18万元。收入较年初预算数减少88.76万元，下降1.76%，较上年决算数减少316.82万元，下降6%，主要原因是追加疫情防控补助资金，同时对津补贴清理后人员经费进行追减，按照过紧日子要求对公用经费压缩。政府性基金预算财政拨款收入13.88万元，较年初预算数增加13.88万元，增长100%，较上年决算数增加13.88万元，增长100%，主要是追加李市镇C-08-01/01号地块结算资金。

3.支出情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出5025.68万元，较年初预算数减少18.26万元，下降0.36%，较上年决算数减少542.3万元，下降9.74%，主要原因是追加疫情防控补助资金，同时对津补贴清理后人员经费进行追减，按照过紧日子要求对公用经费压缩。政府性基金预算财政拨款支出13.88万元，较年初预算增加13.88万元，增长100%，较上年决算数增加13.88万元，增长100%，主要是追加李市镇C-08-01/01号地块结算资金。

4.结转结余情况。本单位2022年度年初财政拨款结转和结余70.5万元，较上年决算数减少225.48万元，下降76.18%，主要原因是财政拨款结转结余项目实现支出。本年无年末财政拨款结转和结余资金。

5.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2067.65万元，占41.14%，较年初预算数减少106.2万元，下降4.89%，主要原因是严格控制机关运行成本。

（2）公共安全支出43.33万元，占0.86%，较年初预算数减少38.67万元，下降47.16%，主要原因是优化收支结构，严格控制支出。

（3）教育支出5.4万元，占0.11%，较年初预算数减少13.49万元，下降71.41%，主要原因是优化收支结构，严格控制支出。

（4）文化旅游体育与传媒支出181.47万元，占3.61%，较年初预算数减少22.72万元，下降11.13%，主要原因是按照过紧日子要求对公用经费压缩。

（5）社会保障与就业支出1040.37万元，占20.7%，较年初预算数减少24.78万元，下降2.33%，主要原因按照过紧日子要求对公用经费压缩等。

（6）卫生健康支出457.2万元，占9.1%，较年初预算数增加217.66万元，增长110.05%，主要原因是增加了新型肺炎区级隔离点经费支出、疫情防控支出以及2022年城乡居民合作医疗保险工作考核经费支出。

（7）城乡社区支出78.86万元，占1.57%，较年初预算数增加28.86万元，增长1.57%，主要原因是追加环卫作业服务外包支出。

（8）农林水支出960.53万元，占19.11%，较年初预算数减少34.16万元，下降3.43%，主要原因是按照过紧日子要求对公用经费压缩以及结转项目2020年农村综合改革转移支付资金少于上年。

（9）交通运输支出48.88万元，占0.97%，较年初预算数增加8.38万元，增长20.69%，主要原因是追加“帅民群体”疫情期间就业帮扶补助资金。

（10）住房保障支出142万元，占2.83%，与年初预算一致。

  （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3794.14万元。其中：人员经费3110.54万元，较年初预算数减少156.33万元，下降4.79%，较上年决算数减少84.35万元，下降10.98%，主要原因是2022年度公务员基础绩效等人员支出清算；公用经费683.6万元，较年初预算数减少19.38万元，下降4.53%，主要原因是按照过紧日子要求压缩公用经费，较上年决算数增加52.37万元，增长8.3%，主要原因是疫情防控转运样本及下村用车费用增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、公务用车运行维护费、公务接待费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

  （四）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度本单位政府性基金预算收入13.88万元，较年初预算数增加13.88万元，增长100%，较上年决算数增加13.88万元，增长100%，主要是追加李市镇C-08-01/01号地块结算资金；2022年度本单位政府性基金预算支出13.88万元，较年初预算数增加13.88万元，增长100%，较上年决算数增加13.88万元，增长100%，主要是追加李市镇C-08-01/01号地块结算资金支出。

   （五）国有资本经营预算收支决算情况说明

2022年度本单位无国有资本经营预算收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况

1.“三公”经费支出总体情况说明

 2022年度本单位“三公”经费支出共计29.22万元，较年初预算数减少4.78万元，下降14.06%，主要原因是坚持树立过“紧日子”思想，从严控制三公经费，压缩行政成本，强化监督检查，严格支出程序，优化支出结构；较上年决算数增加20.45万元，增长233.18%，主要原因是本年报废公务车一辆，新购置公务车一辆，增加公务用车购置费，疫情防控期间转运样本、领取物资等，增加公务用车运行维护费。

2.“三公”经费分项支出情况

   本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。

  本单位2022年度公务车购置费支出18.09万元。支出较年初预算增加3.09万元，增长20.6%，主要原因是年初预算公务用车购置费15万元用于采购轿车，后因考虑下村检查工作需要及路况，经机关事务局同意后采购越野车作为应急保障用车，最终购置费增加；较上年决算数增加18.09万元，增长100%，主要原因是本年报废公务车一辆，新购置公务车一辆，增加公务用车购置费。

  本单位2022年度公务车运行维护费支出7.12万元，主要用于因公出行所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。支出较年初预算数减少7.88万元，下降52.53%，主要原因是严格落实公车使用规定，压缩公车运行维护成本；较上年决算数增加2.93万元，增长69.93%，主要原因是疫情防控期间转运样本、领取物资等，增加公务用车运行维护费。

  本单位2022年度公务接待费支出4万元，主要用于接待区内和区外相关单位到我单位学习调研，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。支出与年初预算数一致，较上年决算数减少0.58万元，下降12.66%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，持续压减公务接待费。

（二）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待42批次，437人次，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费91.53元，车均维护费2.37万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2022年度本单位机关运行经费支出408.44万元，比年初预算数减少19.38万元，下降4.53%，主要原因是树立节约意识，过紧日子压缩公用经费支出。其中会议费7.59万元，较上年减少7.85万元，下降50.84%；培训费2.4万元，较上年减少0.1万元，下降4%。机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、公务接待费、维修费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

（二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额2851.59万元，其中：政府采购货物支出41.66万元、政府采购工程支出2620.74万元、政府采购服务支出189.2万元。授予中小企业合同金额39.17万元，占政府采购支出总额的1.37%，其中：授予小微企业合同金额39.17万元，占政府采购支出总额的1.37%。   

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对53个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金10万元，根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。主要产出：一是人大代表履职补助100人；二是人大代表履职补助标准1000元。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

（三）重点绩效评价结果

本单位无此事项。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-47715699