重庆市江津区李市镇人民政府2021年度部门决算情况说明

重庆市江津区李市镇人民政府

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

李市镇位于江津区中部，距江津城区28公里，幅员面积183平方公里，辖9个行政村、2个社区，户籍人口8.8万人，常住人口约5.4万人。是江津区发展现代农业的主战场之一，也是区委区政府确定的6个节点小城镇之一，镇内盛产柑橘、花椒、茶叶和水产品，素有“橘乡”之美称。陆上交通便利，数百年来商贸繁盛不衰，是全国重点镇、重庆市级中心小城镇和津南商贸中心镇。

      （一）职能职责

 1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于镇工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施;

2.负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动;

3.动员和领导村（居）民及各单位、各部门开展社区建设工作;制定并实施村（社区）建设规划和年度计划;

4.指导村民（社区居民）委员会的工作;协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题;

5.负责村（社区）集体经济组织的监督管理工作;

6.负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益;

7.负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督;

8.会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作; 9.会同有关部门做好本辖区卫生和计划生育工作;

10.会同有关部门做好辖区内的企业服务、所在地统计工作;

11.会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作;

12.协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作;

13.配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作;

14.承办区政府交办的其他事项。

      （二）机构设置

 镇政府设有10个行政单位，包含：党政办公室、党群办公室、人大办公室、财政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、应急管理办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、综合行政执法办公室；7个事业单位，包含：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、水利服务中心、扶贫开发中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计9648.32万元，支出总计9648.32万元。收支较上年决算数增加1341.17万元、增长 16.14%，主要原因是农业农村项目、水利及公路等基础设施建设项目经费增加。

2.收入情况。2021年度收入合计8971.85元，较上年决算数增加1575.62万元，增长21.3%，主要原因是农业农村项目、水利及公路等基础设施建设项目经费增加。其中：财政拨款收入5272万元，占58.76%；其他收入3699.86万元，占41.24%。此外，年初结转和结余676.46万元。

3.支出情况。2021年度支出合计7740.78万元，较上年决算数增加122.73万元，增长1.61%，主要原因是农村基础设施项目投入增加。其中：基本支出4057.47万元，占52.42%；项目支出3683.8万元，占47.59%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余1907.54万元，较上年决算数增加1218.43万元，增长176.81%，主要原因是农村基础项目投入资金增加且项目未完工，资金未拨付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2021年度财政拨款收、支总计5567.98万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少975.36万 元，降低14.91%。主要原因是上年度有政府性基金财政拨款收入796.08万元安排支出用于李市镇孔目村220KV变电站征地和拆迁补偿款，二三级管网建设及旱厕改造项目结余资金546.24万元，今年无该类收支。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入5272万元，较上年决算数增加203.81万元，增长4.02%。主要原因是积极推进税收收入管理，实现税收收入增长。较年初预算数增加359.19万元，增长7.31%。主要原因是税收增长，追加安排了2021年新冠肺炎区级集中隔离点项目经费，2021年创文经费，2021年城乡居民合作医疗保险工作考核经费等。此外，年初财政拨款结转和结余295.98万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出5497.48万元，较上年决算数增加58.84万元，增长1.08%。主要原因是专项转移支付增加。较年初预算数增加584.67万元，增长11.9%。主要原因是1.追加安排了2021年新冠肺炎区级集中隔离点项目经费支出；2.追加安排了2021年创文经费支出；3.追加安排了2021年城乡居民合作医疗保险工作考核经费支出；4.部分结转和结余资金实现支出。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余70.5万元，较上年决算数减少238.12万元，下降77.16%，主要原因是1.上年末部分结转和结余项目在本年度完工结算，部分结转和结余实现支出；2.上年末结转和结余资金中大桥基础设施建设及山坪塘整治项目资金属于2年以上的上级专款结转资金，收回区财政统筹使用。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1633.49万元，占29.71%，较年初预算数减少80.16万元，降低4.68%，主要原因是严格控制机关运行成本。

（2）公共安全支出67.32万元，占1.22%，较年初预算数减少14.88万元，降低18.1%，主要原因是优化收支结构，严格控制支出。

（3）教育支出11.91万元，占0.22%，较年初预算数减少5.97万元，降低33.39%，主要原因是优化收支结构，严格控制支出。

（4）文化旅游体育与传媒支出210.38万元，占3.83%，较年初预算数增加23.37万元，增长12.5%，主要原因是增加了创文经费支出。

（5）社会保障与就业支出1124.42万元，占20.45%，较年初预算数增加192.8万元，增长20.7%，主要原因是退休人员增加以及健康休养费提标人员经费增加等。

（6）卫生健康支出571.23万元，占10.39%，较年初预算数增加142.22万元，增长33.15%，主要原因是增加了新型肺炎区级隔离点经费支出以及2021年城乡居民合作医疗保险工作考核经费支出。

（7）城乡社区支出391.07万元，占7.11%，较年初预算数减少15.64万元，降低3.85%，主要原因是环卫作业服务外包后辞退部分环卫工人，劳务派遣费用减少。

（8）农林水支出1008.48万元，占18.34%，较年初预算数增加173.88万元，增长20.83%，主要原因是结转项目2020年农村综合改革转移支付资金以及村级一事一议项目实现支出。

（9）交通运输支出33.3万元，占0.61%，较年初预算数增加33.3万元，增长100%，主要原因追加了农村公路养护建设支出。

（10）住房保障支出180.02万元，占3.27%，较年初预算数增加36.96万元，增长25.84%，主要原因是增加了人员经费支出以及2021年农村低收入群体等重点对象危房改造补助经费支出。

（11）灾害防治及应急管理支出365.84万元，占4.84%，较年初预算数增加98.78万元，增长59.13%，主要原因是结转项目2020年灾后恢复重建财力补助经费实现支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2021年度一般公共财政拨款基本支出4057.47万元。其中：人员经费3426.24万元，较上年决算数增加507.25万元，增长17.38%，主要原因是人员增加、人员调资及年终目标考核、健康休养费等增加。人员经费用途主要包括工资福利支出以及对个人和家庭的补助。公用经费631.23万元，较上年决算数增加7.72万元，增长1.24%，主要原因是人员增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、会议费、公务接待费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

 本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
       本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计8.77万元，较年初预算数减少10.69万元，降低54.93%，主要原因是从严控制三公经费，公务用车运行维护费实际支出较年初预算低。较上年支出数减少5.79万元，降低39.77%，主要原因是坚持树立过“紧日子”思想，压缩行政成本，强化监督检查，严格支出程序，优化支出结构。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。本单位2021年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数增加0.00万元。本单位2021年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费4.19万元，主要用于机要文件交换、因公出行、扶贫、党建、农业、森林防火巡查、等业务检查以及应急抢险所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少10.81万元，降低72.07%，主要原因是严格落实公务用车使用规定，公务用车运行维护成本下降。较上年支出数减少5.57万元，降低57.07%，主要原因是严格落实公务用车使用规定，公务用车运行维护成本下降。

公务接待费4.58万元，主要用于接待区内和区外相关单位到我单位学习调研，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加0.12万元，增长2.69%，主要原因是公务接待次数增加。较上年支出数减少0.22万元，降低4.58%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，持续压减公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待56批次465人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费98.49元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.4万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出631.23万元，较上年决算数增加7.72万元，增长1.24%，主要原因是人员增加，相应的差旅费办公费等增加。比年初预算数减少29.41万元，降低4.45%，主要原因是严格控制公用经费，压缩机关运行成本。机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、会议费、公务接待费、培训费、工会经费、公务通车运行维护费及其他商品和服务支出。

本年度会议费支出15.44万元，较上年决算数增加10.97万元，增长245.41%，主要原因是人代会经费支出增加。本年度培训费支出 2.5万元，较上年决算数增加0.96万元，增长62.34%，主要原因是本年度新开展了党史学习教育实景课堂培训而增加了相应支出。

（二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额61.12万元，其中：政府采购货物支出44.31万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出16.81万元。授予中小企业合同金额43.8万元，占政府采购支出总额的71.66%，其中：授予小微企业合同金额42.2万元，占政府采购支出总额的69.04%。主要用于采购办公设备、办公物资、宣传制作服务等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对43个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金4.37万元，根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。主要产出：一是新建退伍军人服务站体系1个；二是慰问退伍军人70人。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-47715699