重庆市江津区李市镇人民政府2020年度部门决算情况说明

重庆市江津区李市镇人民政府

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

李市镇地处江津区“腹心”，位于渝东、渝合、李西三条省区级主干道公路交汇点上，距江津城区28公里，区位优势和交通优势十分明显。现辖9个行政村，2个社区居委会，35个居民小组，85个村民小组，总人口85911人，其中农业人口59809人，幅员面积183平方公里，李市镇是重庆市级中心镇、津南商贸中心镇。

     （一）职能职责

 1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于镇工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施;

2.负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动;

3.动员和领导村（居）民及各单位、各部门开展社区建设工作;制定并实施村（社区）建设规划和年度计划;

4.指导村民（社区居民）委员会的工作;协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题;

5.负责村（社区）集体经济组织的监督管理工作;

6.负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益;

7.负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督;

8.会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作; 9.会同有关部门做好本辖区卫生和计划生育工作;

10.会同有关部门做好辖区内的企业服务、所在地统计工作;

11.会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作;

12.协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作;

13.配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作;

14.承办区政府交办的其他事项。

      （二）机构设置

 镇政府设有10个行政单位，包含：党政办公室、党群办公室、人大办公室、财政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、应急管理办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、综合行政执法办公室；7个事业单位，包含：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、水利服务中心、扶贫开发中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计8,307.15万元，支出总计8,307.15万元。收支较上年决算数减少1,099.48万元、下降 11.7%，主要原因是1.受疫情影响，税收收入减少；2.优化收支结构，严格控制支出；3.上年末部分结转和结余项目在本年度完工结算，部分结转和结余实现支出。

2.收入情况。2020年度收入合计7,396.23万元，较上年决算数减少620.94万元，下降7.7%，主要原因是1.受疫情影响，税收收入减少；2.区级部门项目资金减少。其中：财政拨款收入5,864.27万元，占79.3%；其他收入1,531.96万元，占20.7%。此外，年初结转和结余910.92万元。

3.支出情况。2020年度支出合计7,618.05万元，较上年决算数减少670.14万元，下降8.1%，主要原因是优化收支结构，严格控制支出。其中：基本支出 3,542.50万元，占46.5%；项目支出4,075.55万元，占53.5%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余689.11万元，较上年决算数减少429.33万元，下降38.4%，主要原因是1.上年末部分结转和结余项目在本年度完工结算，部分结转和结余实现支出；2.上年末结转和结余资金中二三级污水管网改造工程资金属于2年以上的上级专款结转资金，收回区财政统筹使用。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

     2020年度财政拨款收、支总计6,543.34万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少848.44万 元，下降11.5%。主要原因是优化收支结构，严格控制支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入5,068.19万元，较上年决算数减少142.51万元，下降2.7%。主要原因是受疫情影响，税收收入减少。较年初预算数增加257.04万元，增长5.3%。主要原因是追加安排了新型冠状病毒防治经费补助，2020年农村综合改革转移支付资金，足球场建设专项补助，灾后恢复重建财力补助等。此外，年初财政拨款结转和结余679.07万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出5,438.64万元，较上年决算数减少274.94万元，下降4.8%。主要原因是优化收支结构，严格控制支出。较年初预算数增加627.49万元，增长13%。主要原因是1.追加了新型冠状病毒防治经费支出；2.追加了人居环境“美丽院落”“美丽家园”创建工作支出；3.追加了人口普查经费支出；4.追加了足球场建设专项补助支出；5.部分结转和结余资金实现支出。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余308.62万元，较上年决算数减少577.97万元，下降65.2%，主要原因是1.上年末部分结转和结余项目在本年度完工结算，部分结转和结余实现支出；2.上年末结转和结余资金中二三级污水管网改造工程资金属于2年以上的上级专款结转资金，收回区财政统筹使用。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,603.93万元，占29.5%，较年初预算数增加23.00万元，增长1.5%，主要原因是增加了人口普查经费等。

（2）国防支出0.54万元，占0%，较年初预算数增加0.54万 元，增长100%，主要原因是增加了人武部经费支出。

（3）公共安全支出70.00万元，占1.3%，较年初预算数减少5.20万元，下降6.9%，主要原因是优化收支结构，严格控制支出。。

（4）教育支出9.95万元，占0.2%，较年初预算数减少7.11万元，下降41.7%，主要原因是优化收支结构，严格控制支出。

（5）文化旅游体育与传媒支出174.41万元，占3.2%，较年初预算数增加22.71万元，增长15%，主要原因是增加了足球场建设专项补助支出。

（6）社会保障与就业支出847.35万元，占15.6%，较年初预算数增加27.48万元，增长3.4%，主要原因是人员经费增加。

（7）卫生健康支出393.30万元，占7.2%，较年初预算数增加51.07万元，增长14.9%，主要原因是增加了新型冠状病毒防治经费。

（8）节能环保支出546.24万元，占10%，较年初预算数增加546.24万元，增长100%，主要原因是上年结转项目二三级管网及旱厕改造经费支出。

（9）城乡社区支出558.73万元，占10.3%，较年初预算数增加18.01万元，增长3.3%，主要原因是加大了对市政环卫工作的投入。

（10）农林水支出866.86万元，占15.9%，较年初预算数增加64.39万元，增长8%，主要原因是增加了病虫害控制支出以及对村级一事一议的补助支出。

（11）交通运输支出20.93万元，占0.4%，较年初预算数减少119.07万元，下降85.1%，主要原因是优化收支结构，严格控制支出。

（12）住房保障支出154.61万元，占2.8%，较年初预算数增加16.48万元，增长11.9%，主要原因是增加了人员经费支出。

（13）灾害防治及应急管理支出191.79万元，占3.5%，较年初预算数减少11.06万元，下降5.5%，主要原因是优化收支结构，严格控制支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2020年度一般公共财政拨款基本支出3,542.50万元。其中：人员经费2,918.99万元，较上年决算数增加46.76万 元，增长1.6%，主要原因是人员增加、人员调资及年终目标考核、健康休养费等增加。人员经费用途主要包括工资福利支出以及对个人和家庭的补助。公用经费623.51万元，较上年决算数减少45.65万元，下降6.8%，主要原因是优化收支结构，严格控制支出。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、会议费、公务接待费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

 2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入796.08万元，较上年决算数增加4.47万元，增长0.6%，主要原因是土地出让收入安排支出用于李市镇孔目村220KV变电站征地和拆迁补偿款。本年支出796.08万元，较上年决算数增加4.47万元，增长0.6%，主要原因是土地出让收入安排支出用于李市镇孔目村220KV变电站征地和拆迁补偿款。

（六）国有资本经营预算财政拨款支决算情况说明。
      本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计14.56万元，较年初预算数减少13.57万元，下降48.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数增加2.23万元，增长18.1%，主要原因是扶贫工作下村走访，应急抢险工作用车，公务用车成本增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数增加0.00万元，增长%。本单位2020年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数增加0.00万元。本单位2020年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费9.76万元，主要用于机要文件交换、因公出行、扶贫、党建、农业、森林防火巡查、等业务检查以及应急抢险所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少14.24万元，下降59.3%，主要原因是严格落实公务用车使用规定，控制公务用车成本。较上年支出数增加1.06万元，增长12.2%，主要原因是主要原因是扶贫工作走访，应急抢险工作用车，公务用车成本增加。

公务接待费4.80万元，主要用于接待区内和区外相关单位到我单位学习调研，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加0.67万元，增长16.2%，主要原因是公务接待次数增加。较上年支出数增加1.17万元，增长32.2%，主要原因是公务接待次数增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待61批次486人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费98.67元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.25万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出623.51万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、会议费、公务接待费、培训费、工会经费、公务通车运行维护费及其他商品和服务支出。 机关运行经费较上年决算数减少45.65万元，下降6.8%，主要原因是优化收支结构，严格控制支出。

本年度会议费支出4.47万元，较上年决算数减少2.31万元，下降34.1%，主要原因是加强疫情防控，减少会议次数。本年度培训费支出 1.54万元，较上年决算数减少7.28万元，下降82.5%，主要原因是加强疫情防控，线上培训降低了培训成本。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额852.15万元，其中：政府采购货物支出162.19万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出689.96万元。授予中小企业合同金额852.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 733.14万元，占政府采购支出总额的86%。主要用于采购办公设备、办公物资、宣传制作服务等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金70万元，根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。主要产出：一是聘请消防巡逻队员13人；二是控制产出成本小于年初预算数。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-47715699