重庆市江津区李市镇人民政府2019年度部门决算情况说明

重庆市江津区李市镇人民政府2019年度部门决算情况说明

一、基本情况

李市镇地处江津区“腹心”，位于渝东、渝合、李西三条省区级主干道公路交汇点上，距江津城区28公里，区位优势和交通优势十分明显。现辖9个行政村，2个社区居委会，35个居民小组，85个村民小组，总人口86970人，其中农业人口58354人，幅员面积183平方公里，李市镇是重庆市级中心镇、津南商贸中心镇。

（一）职能职责。

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于镇工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施;

2.负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动;

3.动员和领导村（居）民及各单位、各部门开展社区建设工作;制定并实施村（社区）建设规划和年度计划;

4.指导村民（社区居民）委员会的工作;协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题;

5.负责村（社区）集体经济组织的监督管理工作;

6.负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益;

7.负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督;

8.会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作;

9.会同有关部门做好本辖区卫生和计划生育工作;

10.会同有关部门做好辖区内的企业服务、所在地统计工作;

11.会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作;

12.协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作;

13.配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作;

14.承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

镇政府设有10个行政单位，包含：党政办公室、党群办公室、人大办公室、财政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、应急管理办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、综合行政执法办公室；7个事业单位，包含：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、水利服务中心、扶贫开发中心。

（三）机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：机构改革情况。新增设机构：党群办公室、综合行政执法办公室、综合行政执法大队、扶贫开发中心、退役军人服务站。减少机构：食品药品监督管理办公室。更名机构：原社会管理综合治理委员会办公室更名为平安建设办、原安全生产监督管理办公室更名为应急管理办公室、原社会事务管理办公室更名为民政和社会事务办公室、原党政综合办公室更名为党政办公室、原劳动就业社会保障服务所更名为劳动就业和社会保障服务所。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计9,406.63万元，支出总计9,406.63万元。收支较上年决算数增加3,412.02万元、增长56.92%，主要原因是1、2019年机构改革原畜牧兽医站人员划转到本单位，相关工作经费划转入本单位进行列支；2、本年增加了基金收入以及预算外财政横向拨款。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2019年度收入合计8,017.17万元，较上年决算数增加2,022.56万元，增长33.74%，1、2019年机构改革原畜牧兽医站人员划转到本单位，相关工作经费划转入本单位进行列支；2、政府性基金收入增加；3、上年项目结转资金。其中：财政拨款收入6,002.31万元，占74.87%；其他收入2,014.85万元，占25.13%。此外，年初结转和结余1,389.47万元。

3.支出情况。2019年度支出合计8,288.19万元，较上年决算数增加3,683.05万元，增长79.98%，主要原因是1、2019年机构改革原畜牧兽医站人员划转到本单位，相关工作经费划转入本单位进行列支； 2、追加农村基础设施等项目经费预算支出。其中：基本支出3,616.66万元，占43.64%；项目支出4,671.54万元，占56.36%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余1,118.44万元，较上年决算数减少271.03万元，下降19.51%，主要原因是下达项目资金，项目未完工或未到支付节点。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计7,391.78万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1,397.17万元，增长23.31%。主要原因是1、2019年机构改革原畜牧兽医站人员划转到本单位，相关工作经费划转入本单位进行列支；2、追加农村基础设施等项目经费预算支出；3、上年项目结转资金支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入5,210.70万元，较上年决算数减少783.91万元，下降13.08%。主要原因是项目经费减少。较年初预算数增加1,033.99万元，增长24.76%。主要原因是兽医站人员并入政府等人员经费增加242.38万元，追加安排基础设施建设专项经费支出预算791.61万元。此外，年初财政拨款结转和结余1,389.47万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出5,713.58万元，较上年决算数增加1,108.44万元，增长24.07%。主要原因是1、2019年机构改革原畜牧兽医站人员划转到本单位，相关工作经费划转入本单位进行列支； 2、追加农村基础设施等项目经费预算支出。较年初预算数增加1,536.87万元，增长36.80%。主要原因是1、2019年机构改革原畜牧兽医站人员划转到本单位，相关工作经费划转入本单位进行列支；2、追加农村基础设施等项目经费预算支出；3、上年项目结转资金支出。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余886.59万元，较上年决算数减少502.88万元，下降36.19%，主要原因是下达项目资金，项目未完工或未到支付节点。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,865.08万元，占32.64%，较年初预算数增加364.80万元，增长24.32%，主要原因是年终人员经费追加。

（2）国防支出0.25万元，占0.00%，较年初预算数增加0.25万元，增长0.00%，主要原因是兵役征集经费追加。

（3）公共安全支出128.03万元，占2.24%，较年初预算数减少2.45万元，下降1.88%，主要原因是公共安全科目及项目调整。

（4）教育支出14.55万元，占0.25%，较年初预算数减少3.58万元，下降19.75%，主要原因是加强机关管理，严格控制经费。

（5）文化旅游体育与传媒支出194.98万元，占3.41%，较年初预算数增加26.51万元，增长15.74%，主要原因是人员经费增加。

（6）社会保障与就业支出722.26万元，占12.64%，较年初预算数增加121.91万元，增长20.31%，主要原因是人员经费增加，同时加大了对社会保障等民生项目的投入。

（7）卫生健康支出309.00万元，占5.41%，较年初预算数增加10.12万元，增长3.39%，主要原因是人员经费增加。

（8）节能环保支出582.57万元，占10.20%，较年初预算数增加582.57万元，增长0.00%，主要原因是上年结转项目支出。

（9）城乡社区支出474.09万元，占8.30%，较年初预算数增加70.04万元，增长17.33%，主要原因是加大了对市政环卫工作的投入。

 （10）农林水支出968.42万元，占16.95%，较年初预算数增加271.17万元，增长38.89%，主要原因是兽医站人员划转经费增加。

（11）交通运输支出158.16万元，占2.77%，较年初预算数增加64.16万元，增长68.26%，主要原因是公路养护经费增加。

（12）住房保障支出143.41万元，占2.51%，较年初预算数增加22.41万元，增长18.52%，主要原因是兽医站人员划转经费增加。

（13）灾害防治及应急管理支出152.78万元，占2.67%，较年初预算数增加8.96万元，增长6.23%，主要原因是地灾整治经费及人员经费增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出3,541.39万元。其中：人员经费2,872.23万元，较上年决算数增加228.65万元，增长8.65%，主要原因是机构改革兽医站人员划转经费增加。人员经费用途主要包括 基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费669.16万元，较上年决算数增加20.99万元，增长3.24%，主要原因是机构改革兽医站人员划转经费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、租车费、劳务费、差旅费、维修费、邮电费、印刷费、咨询费、手续费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入791.61万元，较上年决算数增加791.61万元，增长100%，主要原因是年中追加国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出791.61万元。本年支出791.61万元，无结转结余。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计12.33万元，较年初预算数减少9.67万元，下降43.95%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。三是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少39.11万元，下降76.03%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数减少17.88万元，下降100.00%，主要原因是本年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费8.70万元，主要用于机要文件交换、因公出行、扶贫、党建、农业、森林防火巡查、安全维稳等业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少9.30万元，下降51.67%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少8.90万元，下降50.57%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费3.63万元，主要用于接待区内和区外相关单位到我单位学习调研，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.37万元，下降9.25%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少12.33万元，下降77.26%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待52批次405人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费89.55元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.90万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出669.16万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、水电费、租车费、劳务费、差旅费、维修费、邮电费。机关运行经费较上年决算数增加75.15万元，增长12.65%，主要原因是人员增多，经费支出增加。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出6.78万元，较上年决算数减少1.30万元，下降16.09%，主要原因是加强机关管理。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出8.82万元，较上年决算数增加2.74万元，增长45.07%，主要原因是人员增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额224.87万元，其中：政府采购货物支出75.82万元、政府采购工程支出96.38万元、政府采购服务支出52.67万元。授予中小企业合同金额224.87万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额196.02万元，占政府采购支出总额的87.17%。主要用于采购电脑、空调、打印机等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对生猪扑杀补助项目开展了绩效自评，涉及资金63.944万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

生猪扑杀补助项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为63.944万元，执行数为63.944万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是阻止生猪疑似疫情扩散和蔓延，二是提高养殖户防控意识，三是减少养殖户经济损失。发现的问题及原因：疑似疫情宣传未全覆盖。下一步改进措施：加强宣传，形成常态化防控机制。 

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-47715699。