一、单位基本情况

（一）职能职责。

按照精简效能原则和综合设置要求，本单位统一设置10个综合办事机构及6个事业站所， 职责如下：

（1）党政办公室：主要负责综合协调、文秘、法制、武装、机要保密、政务公开、会务接待、机关后勤等职责。

（2）党群工作办公室：主要负责纪检、宣传、统战、机构编制、组织人事、民宗侨台、基层党建、群团等职责。

（3）经济发展办公室：主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等职责。

（4）民政和社会事务办公室：主要负责民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责。

（5）平安建设办公室：主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

（6）规划建设管理环保办公室：主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。

（7）财政办公室：主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。

（8）应急管理办公室：主要负责安全生产综合监管、应急管理等职责，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

（9）人大办公室：主要负责镇人大日常事务和文档工作。

（10）综合行政执法办公室：集中行使依法授权或委托的行政执法权。

（11）农业服务中心：主要承担农业、林业、渔业、水利、农业机械、农产品质量检测、动植物疫病防控防治、畜牧兽医等服务性工作。

（12）文化服务中心：主要承担文化宣传、广播电视、文旅发展、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

（13）劳动就业和社会保障服务所：主要承担劳动力技能培训与转移、劳资争议、就业、失业、养老保险、医疗保险、工伤、生育保险等服务性工作。

（14）退役军人服务站：主要做好退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所。

（15）综合行政执法大队：主要承担辖区内农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、畜牧兽医等领域行政执法的职责。综合行政执法大队与综合行政执法办公室实行统筹运行。

（16）旅游服务中心：主要承担辖区旅游指导、宣传、推介、协调等服务性工作。

（二）单位构成。

本单位设党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室、综合行政执法办公室10个行政部门及农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、旅游服务中心6个事业站所。

二、部门收支总体情况

（一）收入支出总体情况。

2024年年初预算收入总计3263.28万元（包括上年结转236.05万元），支出总计3263.28万元。收支较上年预算数增加323.26万元, 增长11%，主要原因是政策性口径调整以及专项支出增加等。

（二）收入预算情况。

2024年年初预算数3263.28万元（包括上年结转236.05万元），其中：上年结转236.05万元，一般公共预算拨款3027.23万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加323.26万元，主要是政策性口径调整以及项目支出预算增加一般公共预算拨款323.26万元。

（三）支出预算情况。

2024年年初预算数3263.28万元，其中：一般公共服务支出1241.73万元，教育支出10.96万元，文化旅游体育与传媒支出153.6万元，社会保障和就业支出636.05万元，卫生健康支出147.19万元，城乡社区支出186.00万元，农林水支出669.64万元，交通运输支出57.33万元，住房保障支出120.5万元，灾害防治及应急管理支出10.00万元，预备费30.27万元。支出较去年增加323.26万元，主要是基本支出减少10.12万元，项目支出增加333.38万元。

三、财政拨款收入支出预算情况说明

 2024年财政拨款收入年初预算数3263.28万元（包括上年结转236.05万元），支出年初预算数3263.28万元。收支较上年预算数增加323.26万元, 增长11%，主要原因是专项增加以及政策性口径调整等。

四、一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入3263.28万元（包括上年结转236.05万元），一般公共预算财政拨款支出3263.28万元，比2023年增加323.26万元。其中：基本支出2321.45万元，比2023年减少10.12万元，主要原因是政策性口径调整等，主要用于保障我镇在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出941.83万元，比2023年增加333.38万元，主要原因是农林水方面等专项支出增加，主要用于农林水、城乡社区、一般公共服务、交通、应急等重点工作。

五、政府性基金预算收入支出情况说明

本单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算收入支出情况说明

本单位2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费总体情况说明

2024年一般公共预算“三公”经费年初预算10.75万元，比2023年减少32.05万元，下降74.88%，主要原因是今年无公务用车购置费预算以及公务用车运行费、公务接待费较去年预算减少。

（二）“三公”经费分项情况说明

2024年因公出国（境）费用年初预算数0万元，与2023年一致；

2024年公务接待费年初预算数1.75万元，比2023年减少1.05万元，主要原因是压减预算，严控接待费用；

2024年公务用车运行维护费年初预算数9万元，比2023年减少6万元，主要原因是严格按照上级要求，厉行节约，压减预算支出；

2024年公务用车购置费年初预算数0万元，比2023年减少25万元；主要原因是今年无公务用车购置费预算。

八、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费 228.12万元，比上年减少14.79万元，主要原因为厉行节约，减少机关运行经费预算。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额12.5万元：政府采购货物预算12.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购12.5万元：政府采购货物预算12.5万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款941.83万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆（机要通信用车2辆，应急保障用车1辆）、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算未安排购置车辆。

九、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：刘老师          

联系方式：023-47861014

（备注：本单位公开说明及公开套表中涉及金额因四舍五入原因导致部分小数点后两位略有差异）

Sheet 1:1-收支总表

Sheet 2:2-收入总表

Sheet 3:3-支出总表

Sheet 4:4-财政拨款收支总表

Sheet 5:5-一般公共预算支出

Sheet 6:6-一般公共预算财政基本支出

Sheet 7:7-一般公用预算“三公”经费支出表

Sheet 8:8-政府性基金预算支出表

Sheet 9:9-国有资本经营预算收入支出预算表

Sheet 10:10-政府采购明细表