一、单位基本情况

（一）职能职责。

主要承担辖区旅游指导、宣传、推介、协调等服务性工作。

（二）单位构成。

本单位仅包括旅游服务中心1个单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入支出总体情况。

2024年年初预算收入总计71.62万元，支出总计71.62万元。收支较上年预算数增加3.38万元, 增长4.95%，主要原因是政策性口径调整等。

（二）收入预算情况。

2024年年初预算数71.62万元，其中：上年结转0万元，一般公共预算拨款71.62万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加3.38万元，主要是政策性口径调整增加一般公共预算拨款3.38万元。

（三）支出预算情况。

2024年年初预算数71.62万元，其中：教育支出0.43万元，文化旅游体育与传媒支出57.15万元，社会保障和就业支出6.94万元，卫生健康支出3.84万元，住房保障支出3.25万元。支出较去年增加3.38万元，主要是基本支出增加3.38万元。

三、财政拨款收入支出预算情况说明

 2024年财政拨款收入年初预算数71.62万元，支出年初预算数71.62万元。收支较上年预算数增加3.38万元, 增长4.95%，主要原因是政策性口径调整等。

四、一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入71.62万元，一般公共预算财政拨款支出71.62万元，比2023年增加3.38万元。其中：基本支出71.62万元，比2023年增加3.38万元，主要原因是政策性口径调整等，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；无项目支出，与2023年一致。

五、政府性基金预算收入支出情况说明

本单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算收入支出情况说明

本单位2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费总体情况说明

2024年一般公共预算“三公”经费年初预算0.1万元，比2023年减少0.1万元，下降50%，主要原因是公务接待费预算减少。

（二）“三公”经费分项情况说明

2024年因公出国（境）费用年初预算数0万元，与2023年一致；

2024年公务接待费年初预算数0.1万元，比2023年减少0.1万元，主要原因是严控接待费用；

2024年公务用车运行维护费年初预算数0万元，与2023年一致；

2024年公务用车购置费年初预算数0万元，与2023年一致。

八、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。2024年本单位无政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。2024年无项目预算。

4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算未安排购置车辆。

九、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：刘老师          

联系方式：023-47861014

（备注：本单位公开说明及公开套表中涉及金额因四舍五入原因导致部分小数点后两位略有差异）