发布日期:2024-03-21 11:06:58 大 中 小
一、单位基本情况
(一)职能职责。
主要承担农业、林业、渔业、水利、农业机械、农产品质量检测、动植物疫病防控防治、畜牧兽医等服务性工作。
(二)单位构成。
本单位仅包括农业服务中心1个单位。
二、部门收支总体情况
(一)收入支出总体情况。
2024年年初预算收入总计608.21万元(包括上年结转152.65万元),支出总计608.21万元。收支较上年预算数增加31.09万元, 增长5.39%,主要原因是上年结转专项增加以及政策性口径调整等。
(二)收入预算情况。
2024年年初预算数608.21万元,其中:上年结转152.65万元,一般公共预算拨款455.56万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加31.09万元,主要是政策性口径调整、上年结转及本年专项增加一般公共预算拨款31.09万元。
(三)支出预算情况。
2024年年初预算数608.21万元,其中:教育支出2.08万元,社会保障和就业支出93.88万元,卫生健康支出26.34万元,农林水支出470.28万元,住房保障支出15.63万元。支出较去年增加31.09万元,主要是基本支出减少13.9万元,项目支出增加44.99万元。
三、财政拨款收入支出预算情况说明
2024年财政拨款收入年初预算数608.21万元(包括上年结转152.65万元),支出年初预算数608.21万元。收支较上年预算数增加31.09万元, 增长5.39%,主要原因是上年结转专项增加以及政策性口径调整等。
四、一般公共预算财政拨款收入支出情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入608.21万元(包括上年结转152.65万元),一般公共预算财政拨款支出608.21万元,比2023年增加31.09万元。其中:基本支出426.22万元,比2023年减少13.9万元,主要原因是政策性口径调整等,主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出181.99万元,比2023年增加44.99万元,主要原因是上年结转农林水方面项目支出增加等,主要用于农林水等重点工作。
五、政府性基金预算收入支出情况说明
本单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、国有资本经营预算收入支出情况说明
本单位2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
七、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费总体情况说明
2024年一般公共预算“三公”经费年初预算0.35万元,比2023年减少0.45万元,下降56.25%,主要原因是公务接待费预算减少。
(二)“三公”经费分项情况说明
2024年因公出国(境)费用年初预算数0万元,与2023年一致;
2024年公务接待费年初预算数0.35万元,比2023年减少0.45万元,主要原因是严控接待费用;
2024年公务用车运行维护费年初预算数0万元,与2023年一致;
2024年公务用车购置费年初预算数0万元,与2023年一致。
八、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额2.5万元:政府采购货物预算2.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购2.5万元:政府采购货物预算2.5万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款181.99万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月,所属各预算单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算未安排购置车辆。
九、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)财政专户管理资金收入:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,不包括教育收费。
(四)上级补助收入:指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。
(五)附属单位上缴收入:指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入(包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等)。
(六)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入:指债务收入(不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款)、投资收益等收入。
(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:刘老师
联系方式:023-47861014
(备注:本单位公开说明及公开套表中涉及金额因四舍五入原因导致部分小数点后两位略有差异)
表1 | ||||
重庆市江津区龙华镇农业服务中心2024年收支总表 | ||||
单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | |||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
11 | 一般公共预算资金 | 455.56 | 教育支出 | 2.08 |
政府性基金预算资金 | 社会保障和就业支出 | 93.88 | ||
国有资本经营预算资金 | 卫生健康支出 | 26.34 | ||
财政专户管理资金 | 农林水支出 | 470.28 | ||
事业收入资金 | 住房保障支出 | 15.63 | ||
上级补助收入资金 | ||||
附属单位上缴收入资金 | ||||
事业单位经营收入资金 | ||||
其他收入资金 | ||||
本年收入合计 | 455.56 | 本年支出合计 | 608.21 | |
用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | |||
上年结转 | 152.65 | |||
收入总计 | 608.21 | 支出总计 | 608.21 |
表2 | ||||||||||||
重庆市江津区龙华镇农业服务中心2024年收入总表 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
科目 | 总计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
合计 | 608.21 | 152.65 | 455.56 | |||||||||
205 | 教育支出 | 2.08 | 2.08 | |||||||||
20508 | 进修及培训 | 2.08 | 2.08 | |||||||||
2050803 | 培训支出 | 2.08 | 2.08 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 93.88 | 93.88 | |||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 93.88 | 93.88 | |||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.16 | 22.16 | |||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.08 | 11.08 | |||||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 60.64 | 60.64 | |||||||||
210 | 卫生健康支出 | 26.34 | 26.34 | |||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 26.34 | 26.34 | |||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 13.85 | 13.85 | |||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 12.49 | 12.49 | |||||||||
213 | 农林水支出 | 470.28 | 152.65 | 317.63 | ||||||||
21301 | 农业农村 | 298.34 | 9.04 | 289.30 | ||||||||
2130104 | 事业运行 | 288.30 | 288.30 | |||||||||
2130108 | 病虫害控制 | 5.00 | 5.00 | |||||||||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 4.04 | 4.04 | |||||||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
21302 | 林业和草原 | 0.46 | 0.46 | |||||||||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 0.46 | 0.46 | |||||||||
21303 | 水利 | 28.34 | 28.34 | |||||||||
2130335 | 农村供水 | 28.34 | 28.34 | |||||||||
21307 | 农村综合改革 | 143.15 | 143.15 | |||||||||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 143.15 | 143.15 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 15.63 | 15.63 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 15.63 | 15.63 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 15.63 | 15.63 |
表3 | |||||||
重庆市江津区龙华镇农业服务中心2024年支出总表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
合计 | 608.21 | 426.22 | 181.99 | ||||
205 | 教育支出 | 2.08 | 2.08 | ||||
20508 | 进修及培训 | 2.08 | 2.08 | ||||
2050803 | 培训支出 | 2.08 | 2.08 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 93.88 | 93.88 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 93.88 | 93.88 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.16 | 22.16 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.08 | 11.08 | ||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 60.64 | 60.64 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 26.34 | 26.34 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 26.34 | 26.34 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 13.85 | 13.85 | ||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 12.49 | 12.49 | ||||
213 | 农林水支出 | 470.28 | 288.30 | 181.99 | |||
21301 | 农业农村 | 298.34 | 288.30 | 10.04 | |||
2130104 | 事业运行 | 288.30 | 288.30 | ||||
2130108 | 病虫害控制 | 5.00 | 5.00 | ||||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 4.04 | 4.04 | ||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 1.00 | 1.00 | ||||
21302 | 林业和草原 | 0.46 | 0.46 | ||||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 0.46 | 0.46 | ||||
21303 | 水利 | 28.34 | 28.34 | ||||
2130335 | 农村供水 | 28.34 | 28.34 | ||||
21307 | 农村综合改革 | 143.15 | 143.15 | ||||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 143.15 | 143.15 | ||||
221 | 住房保障支出 | 15.63 | 15.63 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 15.63 | 15.63 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 15.63 | 15.63 |
表4 | ||||||
重庆市江津区龙华镇农业服务中心2024年财政拨款收支总表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 455.56 | 一、本年支出 | 608.21 | 608.21 | ||
一般公共预算资金 | 455.56 | 教育支出 | 2.08 | 2.08 | ||
政府性基金预算资金 | 社会保障和就业支出 | 93.88 | 93.88 | |||
国有资本经营预算资金 | 卫生健康支出 | 26.34 | 26.34 | |||
农林水支出 | 470.28 | 470.28 | ||||
住房保障支出 | 15.63 | 15.63 | ||||
二、上年结转 | 152.65 | 二、结转下年 | ||||
一般公共预算拨款 | 152.65 | |||||
政府性基金预算拨款 | ||||||
国有资本经营收入 | ||||||
收入合计 | 608.21 | 支出合计 | 608.21 | 608.21 |
表5 | |||||
重庆市江津区龙华镇农业服务中心 2024年一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
单位:万元 | |||||
功能分类科目 | 2023年预算数 | 2024年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 577.12 | 608.21 | 426.22 | 181.99 | |
205 | 教育支出 | 2.20 | 2.08 | 2.08 | |
20508 | 进修及培训 | 2.20 | 2.08 | 2.08 | |
2050803 | 培训支出 | 2.20 | 2.08 | 2.08 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 96.54 | 93.88 | 93.88 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 96.54 | 93.88 | 93.88 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.49 | 22.16 | 22.16 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.75 | 11.08 | 11.08 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 61.30 | 60.64 | 60.64 | |
210 | 卫生健康支出 | 26.20 | 26.34 | 26.34 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 26.20 | 26.34 | 26.34 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 14.68 | 13.85 | 13.85 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 11.52 | 12.49 | 12.49 | |
213 | 农林水支出 | 435.58 | 470.28 | 288.30 | 181.99 |
21301 | 农业农村 | 435.58 | 298.34 | 288.30 | 10.04 |
2130104 | 事业运行 | 298.58 | 288.30 | 288.30 | |
2130108 | 病虫害控制 | 5.00 | 5.00 | ||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 4.04 | 4.04 | ||
2130122 | 农业生产发展 | 136.00 | |||
2130199 | 其他农业农村支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
21302 | 林业和草原 | 0.46 | 0.46 | ||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 0.46 | 0.46 | ||
21303 | 水利 | 28.34 | 28.34 | ||
2130335 | 农村供水 | 28.34 | 28.34 | ||
21307 | 农村综合改革 | 143.15 | 143.15 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 143.15 | 143.15 | ||
221 | 住房保障支出 | 16.59 | 15.63 | 15.63 | |
22102 | 住房改革支出 | 16.59 | 15.63 | 15.63 | |
2210201 | 住房公积金 | 16.59 | 15.63 | 15.63 | |
备注:本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。 |
表6 | ||||
重庆市江津区龙华镇农业服务中心 2024年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
经济分类科目 | 2024年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
合计 | 426.22 | 368.74 | 57.48 | |
301 | 工资福利支出 | 305.43 | 305.43 | |
30101 | 基本工资 | 71.33 | 71.33 | |
30102 | 津贴补贴 | 12.44 | 12.44 | |
30107 | 绩效工资 | 150.41 | 150.41 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.16 | 22.16 | |
30109 | 职业年金缴费 | 11.08 | 11.08 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.77 | 11.77 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 5.59 | 5.59 | |
30113 | 住房公积金 | 15.63 | 15.63 | |
30114 | 医疗费 | 5.04 | 5.04 | |
302 | 商品和服务支出 | 53.53 | 53.53 | |
30201 | 办公费 | 14.43 | 14.43 | |
30205 | 水费 | 0.30 | 0.30 | |
30206 | 电费 | 3.00 | 3.00 | |
30207 | 邮电费 | 1.50 | 1.50 | |
30211 | 差旅费 | 2.00 | 2.00 | |
30215 | 会议费 | 1.50 | 1.50 | |
30216 | 培训费 | 2.08 | 2.08 | |
30217 | 公务接待费 | 0.35 | 0.35 | |
30227 | 委托业务费 | 2.00 | 2.00 | |
30228 | 工会经费 | 7.58 | 7.58 | |
30229 | 福利费 | 4.15 | 4.15 | |
30239 | 其他交通费用 | 3.00 | 3.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 11.64 | 11.64 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 67.26 | 63.31 | 3.94 |
30305 | 生活补助 | 59.80 | 55.86 | 3.94 |
30307 | 医疗费补助 | 7.45 | 7.45 |
表7 | |||||||||||
重庆市江津区龙华镇农业服务中心2024年一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
2023年预算数 | 2024年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
0.80 | 0.80 | 0.35 | 0.35 |
表8 | |||||||
重庆市江津区龙华镇农业服务中心2024年政府性基金预算收入支出预算表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||
总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
合计 | |||||||
(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。) |
表9 | |||||||
重庆市江津区龙华镇农业服务中心2024年国有资本经营预算收入支出预算表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||
总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
合计 | |||||||
(备注:本单位无国有资本经营收支,故此表无数据。) |
表10 | ||||||||||||
重庆市江津区龙华镇农业服务中心2024年政府采购预算明细表 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入预算 | 上级补助收入预算 | 附属单位上缴收入预算 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 |
合计 | 2.50 | 2.50 | ||||||||||
A | 货物 | 2.50 | 2.50 | |||||||||
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