重庆市江津区龙华镇农业服务中心

2023年预算情况说明

1. 单位基本情况

（一）职能职责。

主要承担农业、林业、渔业、水利、农业机械、农产品质量检测、动植物疫病防控防治、畜牧兽医等服务性工作。

（二）单位构成。

本单位仅包括农业服务中心1个单位

1. 部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数577.12万元（包括上年结转136万元），其中：一般公共预算拨款收入577.12万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少145.67万元，主要是专项支出减少一般公共预算拨款145.67万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数577.12万元，其中：教育支出2.20万元，社会保障和就业支出96.54万元，卫生健康支出26.20万元，农林水支出435.58万元，住房保障支出16.59万元。支出较去年减少145.67万元，主要是基本支出增加8.36万元，项目支出减少154.03万元。

1. 部门（单位）预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入577.12万元，一般公共预算财政拨款支出577.12万元，比2022年减少145.67万元。其中：基本支出440.12万元，比2022年增加8.36万元，主要原因是政策性口径调整，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障本单位正常运转的各项商品服务支出等；项目支出137万元，比2022年减少154.03万元，主要原因是专项项目工作支出减少。

本单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

1. “三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0.8万元，比2022年增加0.3万元。其中：因公出国（境）费用0万元，同2022年持平；公务接待费0.8万元，比2022年增加0.3万元，主要原因是乡村振兴等重点工作接待有所增加；因本单位无公车，故无公务用车运行维护费及公务用车购置费，同2022年持平。

1. 其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。2023年本单位政府采购预算总额2.4万元：政府采购货物预算2.4万元；其中一般公共预算拨款政府采购2.4万元：政府采购货物预算2.4万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款137万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：刘老师

联系方式：023-47861014

（备注：本单位公开说明及公开套表中涉及金额因四舍五入原因部分小数点后两位有差异）

Sheet 1: 1 财政拨款收支总表

Sheet 2: 2 一般公共预算支出

Sheet 3: 3 一般公共预算财政基本支出

Sheet 4: 4 一般公用预算“三公”经费支出表

Sheet 5: 5 政府性基金预算支出表

Sheet 6: 6 收支总表

Sheet 7: 7 收入总表

Sheet 8: 8 支出总表

Sheet 9: 9 政府采购明细表