一、单位基本情况

（一）职能职责

按照精简效能原则和综合设置要求，本单位统一设置10个综合办事机构及6个事业站所，职责如下：

（1）党政办公室：主要负责综合协调、文秘、法制、武装、机要保密、政务公开、会务接待、机关后勤等职责。

（2）党群工作办公室：主要负责纪检、宣传、统战、机构编制、组织人事、民宗侨台、基层党建、群团等职责。

（3）经济发展办公室：主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等职责。

（4）民政和社会事务办公室：主要负责民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责。

（5）平安建设办公室：主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

（6）规划建设管理环保办公室：主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。

（7）财政办公室：主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。

（8）应急管理办公室：主要负责安全生产综合监管、应急管理等职责，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

（9）人大办公室：主要负责镇人大日常事务和文档工作。

（10）综合行政执法办公室：集中行使依法授权或委托的行政执法权。

（11）农业服务中心：主要承担农业、林业、渔业、水利、农业机械、农产品质量检测、动植物疫病防控防治、畜牧兽医等服务性工作。

（12）文化服务中心：主要承担文化宣传、广播电视、文旅发展、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

（13）劳动就业和社会保障服务所：主要承担劳动力技能培训与转移、劳资争议、就业、失业、养老保险、医疗保险、工伤、生育保险等服务性工作。

（14）退役军人服务站：主要做好退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所。

（15）综合行政执法大队：主要承担辖区内农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、畜牧兽医等领域行政执法的职责。综合行政执法大队与综合行政执法办公室实行统筹运行。

（16）旅游服务中心：主要承担辖区旅游指导、宣传、推介、协调等服务性工作。

（二）单位构成

本单位设党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室、综合行政执法办公室10个行政部门及农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、旅游服务中心6个事业站所。

二、部门决算情况说明

（一）部门收支总体情况

1.收入支出总体情况。2024年度收入总计3700.01万元，支出总计3700.01万元。收入较上年增加102.29万元，增长2.84%，主要是今年追加农村综合改革转移、中央集中彩票公益金支持体育事业、专职消防队建设及运行补助等专项以及政策调资等基本支出导致收入较去年所有增加。支出较上年减少49.85万元，下降1.33%，主要原因是今年非财政拨款支出减少。

2.收入情况。2024年度本年收入总计3700.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3698.01万元，占99.95%；政府性基金预算财政拨款收入2.00万元，占0.05%。本年收入较上年增加102.29万元，增长2.84%，主要是今年追加农村综合改革转移、中央集中彩票公益金支持体育事业、专职消防队建设及运行补助等专项以及政策调资等基本支出导致收入较去年所有增加。

3.支出情况。2024年度本年支出总计3700.01万元，其中：基本支出2476.31万元，占66.93%；项目支出1223.70万元，占33.07%。本年支出较上年减少49.85万元，下降1.33%，主要原因是今年非财政拨款支出减少。

4.结转结余情况。本年无结转和结余。

（二）财政拨款收支总体情况

2024年度财政拨款收入总计3700.01万元，支出3700.01万元。收支较上年决算数增加102.29万元，增长2.84%，今年追加农村综合改革转移、文化活动等专项以及政策调资等基本支出导致财政拨款收入较去年所有增加。

（三）一般公共预算财政拨款收支总体情况

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入3698.01万元，较上年决算数增加100.29万元，增长2.79%，主要原因是今年追加农村综合改革转移、文化活动等专项以及政策调资等基本支出导致财政拨款收入较去年所有增加。较年初预算数增加434.73万元，增长13.32%，主要原因是年中追加农村综合改革转移、专职消防队建设及运行补助、涉农项目等专项。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出3698.01万元，较上年决算数增加100.29万元，增长2.79%，主要原因是今年追加农村综合改革转移、文化活动等专项以及政策调资等基本支出导致财政拨款支出较去年所有增加。较年初预算数增加434.73万元，增长13.32%，主要原因是年中追加农村综合改革转移、专职消防队建设及运行补助、涉农项目等专项。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度一致。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1311.79万元, 占比35.47%。较年初预算数增加70.06万元，增长5.64%，主要原因是人员正常调资及追加网格员经费等专项造成支出增加；

（2）教育支出0.70万元，占比0.02%。较年初预算数减少10.26万元，下降93.61%，主要原因是培训费用支出减少；

（3）文化旅游体育与传媒支出159.94万元，占比4.33%。较年初预算数增加6.34万元，增长4.13%，主要原因是年中追加文化活动及人员正常调资导致支出增加；

（4）社会保障和就业支出745.56万元，占比20.16%。较年初预算数增加109.51万元，增长17.22%，主要原因是追加抚恤金、三支一扶人员补助及人员正常调资导致支出增加；

（5）卫生健康支出158.41万元，占比4.28%。较年初预算数增加11.22万元，增长7.62%，主要原因是追加基本公共卫生服务补助经费及职工医疗等支出；

（6）城乡社区支出187.63万元，占比5.07%。较年初预算数增加1.63万元，增长0.88%，主要原因是追加市政运行维护费支出；

（7）农林水支出729.43万元，占比19.72%。较年初预算数增加59.79万元，增长8.93%，主要原因是追加农村综合改革转移支付项目、涉农项目等专项及人员正常调资导致支出增加；

（8）交通运输支出137.02万元，占比3.71%。较年初预算数增加79.69万元，增长139.00%，主要原因是追加农村公路支出。

（9）住房保障支出141.38万元，占比3.82%。较年初预算数增加20.88万元，增长17.33%，主要原因是追加公积金支出。

（10）灾害防治及应急管理支出126.14万元，占比3.41%。较年初预算数增加116.14万元，增长1161.40%，主要原因是年中追加安全应急事务方面支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2476.31万元。其中：人员经费2103.48万元，较上年决算数增加13.35万元，增长0.64%，主要原因是人员正常调资及晋升晋级导致人员经费增加。公用经费372.82万元，较上年决算数减少25.91万元，下降6.50%，主要原因是厉行节约，严控公用经费支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计2.00万元，较上年决算数增加2.00万元，上年无政府性基金收入，主要原因是今年追加2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金。本年支出2.00万元，较上年决算数增加2.00万元，上年无政府性基金支出，主要原因是今年追加2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2024年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，与年初预算数和上年决算数相比无变化。

三、“三公”经费情况

（一）“三公”经费支出总体情况

2024年度“三公”经费支出共计56.97万元，较年初预算数增加46.22万元，增长429.95%，主要原因是年中追加购置一辆公务车及一辆消防车导致“三公”经费较年初增长幅度大；较上年决算数增加26.90万元，增长89.46%，主要是因为今年新购一辆公务车及一辆消防车导致“三公”经费较去年所有增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

因公出国（境）费为0元。费用与年初预算数及去年支出数均一致。

公务车购置为49.68万元，主要用于购置公务用车。费用支出较年初预算数增加49.68万元，年初无此预算，主要原因是年中追加购置一辆公务车及一辆消防车；较上年支出数增加32.40万元，增长187.50%，主要是今年新购一辆消防车。

公务车运行维护费5.29万元，主要用于公务车的燃料费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.71万元，下降41.22%，主要原因是严格管理公务用车出行和维修维护费用支出；较上年支出数减少5.02万元，下降48.69%，主要是今年公务车较去年多了一辆电车导致运行维护费较去年所有减少。

公务接待费2.00万元，全部为国内接待费，主要用于按规定开支的各类公务接待。费用支出较年初预算数增加0.25万元，增长14.29%，主要原因是今年乡村振兴、旅游招商等重点工作导致接待费用较年初预算增加；较上年支出数减少0.48万元，下降19.35%，主要是今年依旧严格控制接待事项及费用支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年因公出国（境）共计0人；公务用车购置2辆，保有量为4辆，较去年增加一辆；国内公务接待24批次211人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。人均接待费95元，车均购置费24.84万元，车均维护费1.32万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况

本年度会议费支出4.75万元，较上年减少0.33万元，下降6.50%，主要是今年依旧严格控制会议事项及费用支出。

本年度培训费支出0.70万元，较上年减少2.06万元，下降74.64%，主要原因是今年依旧严格控制培训事项及费用支出

（二）机关运行经费情况

2024年度本单位机关运行经费支出247.06万元，较上年增加20.42万元，增长9.01%，主要原因是办公用品物价上涨等导致。机关运行经费主要用于办公费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆4辆。其中：机要通信用车1辆，应急保障用车2辆，特种专业技术用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况

2024年度本单位政府采购支出总额2776.11万元，其中：政府采购货物支出28.22万元、政府采购工程支出2747.89万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2775.22万元，占政府采购支出总额的99.97%，其中：授予小微企业合同金额757.95万元，占政府采购支出总额的27.30%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对42个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评42项，涉及资金1223.70万元，从评价情况来看，项目总体完成情况较好。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2024年度部门整体绩效自评表

2024年度项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

本单位无此事项。

3.关于绩效自评结果的说明

本单位无此事项。

（三）重点绩效评价结果

本单位无此事项。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从上级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘老师   联系电话：（023）47861014

（备注：本单位公开说明及公开套表中涉及金额因四舍五入原因导致部分小数点后两位略有差异）