一、单位基本情况

（一）职能职责

按照精简效能原则和综合设置要求，本单位统一设置10个综合办事机构及6个事业站所， 职责如下：

（1）党政办公室：主要负责综合协调、文秘、法制、武装、机要保密、政务公开、会务接待、机关后勤等职责。

（2）党群工作办公室：主要负责纪检、宣传、统战、机构编制、组织人事、民宗侨台、基层党建、群团等职责。

（3）经济发展办公室：主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等职责。

（4）民政和社会事务办公室：主要负责民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责。

（5）平安建设办公室：主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

（6）规划建设管理环保办公室：主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。

（7）财政办公室：主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。

（8）应急管理办公室：主要负责安全生产综合监管、应急管理等职责，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

（9）人大办公室：主要负责镇人大日常事务和文档工作。

（10）综合行政执法办公室：集中行使依法授权或委托的行政执法权。

（11）农业服务中心：主要承担农业、林业、渔业、水利、农业机械、农产品质量检测、动植物疫病防控防治、畜牧兽医等服务性工作。

（12）文化服务中心：主要承担文化宣传、广播电视、文旅发展、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

（13）劳动就业和社会保障服务所：主要承担劳动力技能培训与转移、劳资争议、就业、失业、养老保险、医疗保险、工伤、生育保险等服务性工作。

（14）退役军人服务站：主要做好退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所。

（15）综合行政执法大队：主要承担辖区内农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、畜牧兽医等领域行政执法的职责。综合行政执法大队与综合行政执法办公室实行统筹运行。

（16）旅游服务中心：主要承担辖区旅游指导、宣传、推介、协调等服务性工作。

（二）单位构成

本单位设党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室、综合行政执法办公室10个行政部门及农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、旅游服务中心6个事业站所。

二、部门决算情况说明

（一）部门收支总体情况

1.收入支出总体情况。2023年度收入总计3597.72万元，支出总计3749.86万元，年初结转和结余152.14万元，无年末结转和结余。收入较上年增加348.07万元，增长10.71%，主要原因是今年追加创文、违法建筑补助、涉农项目、农村综合改革转移支付（农村公益事业财政奖补）、财金协同支持镇乡产业发展奖补、医保经费等专项收入增加。支出较上年增加437.08万元，增长13.19%，主要原因是今年追加创文、违法建筑补助、涉农项目、农村综合改革转移支付（农村公益事业财政奖补）、财金协同支持镇乡产业发展奖补、医保经费等专项支出增加以及年初结转结余项目全部实现支出。

2.收入情况。2023年度本年收入总计3597.72万元，其中：财政拨款收入3597.72万元，占100%；其他收入0万元，占0%。本年收入较上年增加348.07万元，增长10.71%，主要原因是今年追加创文、违法建筑补助、涉农项目、农村综合改革转移支付（农村公益事业财政奖补）、财金协同支持镇乡产业发展奖补、医保经费等专项收入增加。

3.支出情况。2023年度本年支出总计3749.86万元，其中：基本支出2488.86万元，占66.37%；项目支出1261.00万元，占33.63%。本年支出较上年增加437.08万元，增长13.19%，主要原因是今年追加创文、违法建筑补助、涉农项目、农村综合改革转移支付（农村公益事业财政奖补）、财金协同支持镇乡产业发展奖补、医保经费等专项支出增加以及年初结转结余项目全部实现支出。

4.结转结余情况。本年无结转和结余。

（二）财政拨款收支总体情况

2023年度财政拨款收入总计3597.72万元，支出3597.72万元。收支较上年决算数增加463万元，增长14.77%，主要是今年追加创文、违法建筑补助、涉农项目、农村综合改革转移支付（农村公益事业财政奖补）、财金协同支持镇乡产业发展奖补、医保经费等专项收支增加。

（三）一般公共预算财政拨款收支总体情况

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3597.72万元，较上年决算数增加463万元，增长14.77%，主要是今年追加创文、违法建筑补助、涉农项目、农村综合改革转移支付（农村公益事业财政奖补）、财金协同支持镇乡产业发展奖补、医保经费等专项收入增加。较年初预算数增加657.69万元，增长22.37%，主要原因是年中追加创文、违法建筑补助、涉农项目、农村综合改革转移支付（农村公益事业财政奖补）、财金协同支持镇乡产业发展奖补、医保经费等专项收入增加。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3597.72万元，较上年决算数增加463万元，增长14.77%，主要是今年追加创文、违法建筑补助、涉农项目、农村综合改革转移支付（农村公益事业财政奖补）、财金协同支持镇乡产业发展奖补、医保经费等专项支出增加。较年初预算数增加657.69万元，增长22.37%，主要原因是年中追加创文、违法建筑补助、涉农项目、农村综合改革转移支付（农村公益事业财政奖补）、财金协同支持镇乡产业发展奖补、医保经费等专项支出增加。

3.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1425.90万元, 占比39.63%。较年初预算数增加220.92万元，增长18.33%，主要原因是人员正常调资、晋级晋升及追加原政府办公楼排危维修等专项造成支出增加；

（2）教育支出2.76万元，占比0.08%。较年初预算数减少8.28万元，下降75.00%，主要原因是培训费用支出减少；

（3）文化旅游体育与传媒支出206.58万元，占比5.74%。较年初预算数增加62.24万元，增长43.12%，主要原因是年中追加创文专项经费及人员正常调资、晋级晋升导致支出增加；

（4）社会保障和就业支出676.43万元，占比18.80%。较年初预算数增加34.17万元，增长5.32%，主要原因是追加三支一扶人员补助、社保补差人员补助、退休职工体检等项目及人员正常调资、晋级晋升导致支出增加；

（5）卫生健康支出148.75万元，占比4.13%。较年初预算数增加25.32万元，增长20.51%，主要原因是追加职工医疗及疫情等支出；

（6）城乡社区支出221.66万元，占比6.16%。较年初预算数增加144.78万元，增长188.32%，主要原因是追加民生实事项目、市政运行维护费等支出；

（7）农林水支出700.53万元，占比19.47%。较年初预算数增加147.49万元，增长26.67%，主要原因是追加2023年涉农项目、河道管护补助等专项及人员正常调资、晋级晋升导致支出增加；

（8）交通运输支出52.69万元，占比1.46%。较年初预算数减少10.16万元，下降16.17%，主要原因是农村公路维修养护费用支出减少。

（9）住房保障支出142.16万元，占比3.95%。较年初预算数增加20.94万元，增长17.27%，主要原因是追加公积金支出。

（10）灾害防治及应急管理支出20.25万元，占比0.56%。年初无此预算，主要原因是年中追加安全应急事务方面支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2488.86万元。其中：人员经费2090.13万元，较上年决算数增加275.03万元，增长15.15%，主要原因是人员正常调资及晋升晋级导致人员经费增加。公用经费398.73万元，较上年决算数增加0.84万元，增长0.21%，主要原因是办公需要更换一批电脑。

（五）政府性基金预算收支决算情况

2023年度本单位无政府性基金预算收入和政府性基金预算支出，与年初预算数和上年决算数相比无变化。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2023年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，与年初预算数和上年决算数相比无变化。

三、“三公”经费情况

（一）“三公”经费支出总体情况

2023年度“三公”经费支出共计30.07万元，较年初预算数减少12.73万元，下降29.74%，主要原因是严控“三公”经费支出，购置公务车实际支出比年初预算少；较上年决算数增加17.44万元，增长138.08%，主要是因为今年新购置一辆公务车。

（二）“三公”经费分项支出情况

因公出国（境）费为0元。费用与年初预算数及去年支出数均一致。

公务车购置为17.28万元，主要用于购置公务用车。费用支出较年初预算数减少7.72万元，下降30.88%，主要原因是厉行节约并严格按照采购程序购置公务用车；较上年支出数增加17.28万元，主要是今年新购一辆公务车而去年无公务车购置费用。

公务车运行维护费10.31万元，主要用于公务车的燃料费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.69万元，下降31.27%，主要原因是严格管理公务用车出行和维修维护费用支出；较上年支出数减少0.63万元，下降5.76%，主要是今年我镇新购一辆纯电公务车，较油车相比费用减少。

公务接待费2.48万元，全部为国内接待费，主要用于按规定开支的各类公务接待。费用支出较年初预算数减少0.32万元，下降11.43%，主要原因是严格控制接待费用，严禁超标准接待；较上年支出数增加0.79万元，增长46.75%，主要是今年我镇修建沿江公路、合璧津高速公路面临即将通车以及乡村振兴等重点工作导致接待费用较去年所有增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年因公出国（境）共计0人；公务用车购置1辆，保有量为3辆，与去年一致；国内公务接待26批次251人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。人均接待费99元，车均购置费17.28万元，车均维护费3.44万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

2023年度本单位机关运行经费支出226.64万元，较上年增加1.61万元，增长0.72%，主要原因是办公需要更换一批电脑。机关运行经费主要用于办公费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

本年度会议费支出5.08万元，较上年增加0.55万元，增长12.14%，主要是今年我镇修建沿江公路、合璧津高速公路面临即将通车以及乡村振兴招商引资、文化旅游、退役军人等重点工作导致会议费用较去年所有增加。

本年度培训费支出2.76万元，较上年增加0.43万元，增长18.45%，主要原因是今年围绕人居环境整治、脱贫攻坚有机衔接、文化活动、创文等重点工作导致培训费用较去年增加。

（二）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆。其中：机要通信用车2辆，应急保障用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况

2023年度本单位政府采购支出总额1893.41万元，其中：政府采购货物支出63.92万元、政府采购工程支出1829.49万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1892.96万元，占政府采购支出总额的99.98%，其中：授予小微企业合同金额1366.39万元，占政府采购支出总额的72.17%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对40个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评40项，涉及资金1108.86万元，从评价情况来看，项目总体完成情况较好。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2023年度部门整体绩效自评表

2023年度项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

本单位无此事项。

3.关于绩效自评结果的说明

本单位无此事项。

（三）重点绩效评价结果

本单位无此事项。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从上级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘老师   联系电话：（023）47861014

（备注：本单位公开说明及公开套表中涉及金额因四舍五入原因导致部分小数点后两位略有差异）

Sheet 1:GK01 收入支出决算总表

Sheet 2:GK02 收入决算表

Sheet 3:GK03 支出决算表

Sheet 4:GK04 财政拨款收入支出决算总表

Sheet 5:GK05 一般公共预算财政拨款支出决算表