一、单位基本情况

（一）职能职责

主要承担辖区内农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、畜牧兽医等领域行政执法的职责。综合行政执法大队与综合行政执法办公室实行统筹运行。

（二）单位构成

本单位仅包括综合行政执法大队1个单位。

二、部门决算情况说明

（一）部门收支总体情况

1.收入支出总体情况。2023年度收入总计149.98万元，支出总计149.98万元。收支较上年减少39.39万元，下降20.80%，主要原因是城市管理工作以奖代补资金等其他收入减少及公用经费预算减少。

2.收入情况。2023年度本年收入总计149.98万元，其中：财政拨款收入149.98万元，占100%；其他收入0万元，占0%。本年收入较上年减少39.39万元，下降20.80%，主要原因是城市管理工作以奖代补资金等其他收入减少及公用经费预算减少。

3.支出情况。2023年度本年支出总计149.98万元，其中：基本支出147.46万元，占98.32%；项目支出2.52万元，占1.68%。本年支出较上年减少39.39万元，下降20.80%，主要原因是城市管理工作以奖代补资金等项目支出减少及公用经费支出减少。

4.结转结余情况。本年无结转和结余。

（二）财政拨款收支总体情况

2023年度财政拨款收入总计149.98万元，支出149.98万元。收支较上年决算数减少28.39万元，下降15.92%，主要是今年年中将市政运行维护项目支出调整到政府（本级）列支及公用经费收支减少。

（三）一般公共预算财政拨款收支总体情况

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入149.98万元，较上年决算数减少28.39万元，下降15.92%，主要是今年年中将市政运行维护项目支出调整到政府（本级）列支及公用经费收支减少。较年初预算数减少17.21万元，下降10.29%，主要原因是年中将市政运行维护项目支出调整到政府（本级）列支导致减少。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出149.98万元，较上年决算数减少28.39万元，下降15.92%，主要是年中将市政运行维护项目支出调整到政府（本级）列支及公用经费收支减少。较年初预算数减少17.21万元，下降10.29%，主要原因是年中将市政运行维护项目支出调整到政府（本级）列支导致减少。

3.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出122.04万元，占比的81.37%，较年初预算数增加5.14万元，增长4.40%，主要原因是人员晋升晋级及正常调资等造成支出增加；

（2）教育支出0.08万元，占比0.05%。较年初预算数减少0.69万元，下降89.61%，主要原因是培训支出减少；

（3）社会保障和就业支出12.29万元，占比8.19%。与年初预算数一致；

（4）卫生健康支出7.27万元，占比4.85%。与年初预算数一致；

（5）城乡社区支出2.52万元，占比的1.68%。较年初预算数减少21.66万元，下降89.58%，主要原因是市政运行维护项目支出下半年调整项目预算单位到政府（本级）列支导致本年项目支出减少；

（6）住房保障支出5.77万元，占比3.85%。与年初预算数一致；

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出147.46万元。其中：人员经费124.99万元，较上年决算数增加16.19万元，增长14.88%，主要原因是人员晋升晋级及正常调资等造成人员经费增加。公用经费22.47万元，较上年决算数减少7.64万元，下降25.37%，主要原因是严格控制办公费用，节约开支。

（五）政府性基金预算收支决算情况

2023年度本单位无政府性基金预算收入和政府性基金预算支出，与年初预算数和上年决算数相比无变化。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2023年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，与年初预算数和上年决算数相比无变化。

三、“三公”经费情况

（一）“三公”经费支出总体情况

2023年度无“三公”经费支出，与年初预算数一致；较上年决算数减少0.05万元，主要原因是今年确无三公经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度无“三公”经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年因公出国（境）共计0人；公务用车购置0辆，保有量为0辆，与去年一致；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

本单位为镇属事业单位，按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.11万元，较上年增加0.07万元，增长175%，主要原因是开展综合执法联合执法等业务工作导致会议增加。

本年度培训费支出0.08万元，较上年减少0.07万元，下降46.67%，主要原因是今年严控培训费用支出。

（二）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆。其中：机要通信用车0辆，应急保障用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况

2023年度本单位政府采购支出总额0万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金2.52万元，从评价情况来看，项目总体完成情况较好。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2023年度项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

本单位无此事项。

3.关于绩效自评结果的说明

本单位无此事项。

（三）重点绩效评价结果

本单位无此事项。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从上级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘老师   联系电话：（023）47861014

（备注：本单位公开说明及公开套表中涉及金额因四舍五入原因导致部分小数点后两位略有差异）

Sheet 1:GK01 收入支出决算总表

Sheet 2:GK02 收入决算表

Sheet 3:GK03 支出决算表

Sheet 4:GK04 财政拨款收入支出决算总表

Sheet 5:GK05 一般公共预算财政拨款支出决算表

Sheet 6:GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

Sheet 7:GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

Sheet 8:GK08 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

Sheet 9:GK09 机构运行信息表