一、单位基本情况

（一）职能职责

主要承担辖区旅游指导、宣传、推介、协调等服务性工作。

（二）单位构成

本单位仅包括旅游服务中心1个单位。

二、部门决算情况说明

（一）部门收支总体情况

1.收入支出总体情况。2023年度收入总计73.72万元，支出总计73.72万元。收支较上年增加11.76万元，增长18.98%，主要原因是人员正常调资及晋升晋级导致支出增加。

2.收入情况。2023年度本年收入总计73.72万元，其中：财政拨款收入73.72万元，占100%；其他收入0万元，占0%。本年收入较上年增加11.76万元，增长18.98%，主要原因是人员正常调资及晋升晋级导致人员经费增加。

3.支出情况。2023年度本年支出总计73.72万元，全部为基本支出。本年支出较上年增加11.76万元，增长18.98%，主要原因是人员正常调资及晋升晋级导致人员经费支出增加。

4.结转结余情况。本年无结转和结余。

（二）财政拨款收支总体情况

2023年度财政拨款收入总计73.72万元，支出73.72万元。收支较上年决算数增加11.76万元，增长18.98%，主要是人员正常调资及晋升晋级导致人员经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款收支总体情况

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入73.72万元，较上年决算数增加11.76万元，增长18.98%，主要是人员正常调资及晋升晋级导致人员经费增加。较年初预算数增加5.48万元，增长8.03%，主要原因是人员晋升晋级导致基本支出预算增加。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出73.72万元，较上年决算数增加11.76万元，增长18.98%，主要是人员正常调资及晋升晋级导致人员经费支出增加。较年初预算数增加5.48万元，增长8.03%，主要原因是人员晋升晋级导致基本支出增加。

3.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出60.79万元，占比82.46%。较年初预算数增加5.87万元，增长10.69%，主要原因是人员晋升晋级及正常调资等导致支出增加；

（2）社会保障和就业支出6.36万元，占比8.63%。与年初预算数一致；

（3）卫生健康支出3.57万元，占比4.84%。与年初预算数一致；

（4）住房保障支出2.99万元，占比4.06%。与年初预算数一致；

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出73.72万元。其中：人员经费62.67万元，较上年决算数增加12.99万元，增长26.15%，主要原因是人员晋升晋级及正常调资等造成人员经费增加。公用经费11.05万元，较上年决算数减少1.22万元，下降9.94%，主要原因是严格控制办公费用，节约开支。

（五）政府性基金预算收支决算情况

2023年度本单位无政府性基金预算收入和政府性基金预算支出，与年初预算数和上年决算数相比无变化。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2023年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，与年初预算数和上年决算数相比无变化。

三、“三公”经费情况

（一）“三公”经费支出总体情况

2023年度“三公”经费支出共计0.20万元，与年初预算数一致；较上年决算数减少0.33万元，下降62.26%，主要是今年严控接待支出且接受上级部门检查督查少，故公务接待费支出减少，三公经费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

因公出国（境）费为0元。费用与年初预算数及去年支出数均一致。

公务车购置为0万元。费用与年初预算数及去年支出数均一致。

公务车运行维护费0万元。费用与年初预算数及去年支出数均一致。

公务接待费0.20万元，全部为国内接待费，主要用于按规定开支的各类公务接待。费用支出与年初预算数一致；较上年支出数减少0.33万元，下降62.26%，主要是今年严控接待支出且接受上级部门检查督查少，故公务接待费支出较去年减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年因公出国（境）共计0人；公务用车购置0辆，保有量为0辆，与去年一致；国内公务接待4批次20人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。人均接待费100元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

本单位为镇属事业单位，按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.18万元，较上年增加0.14万元，增长350%，主要是开展招商引资洽谈会等导致费用增加。

本年度培训费支出0万元，与上年一致。

（二）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆。其中：机要通信用车0辆，应急保障用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况

2023年度本单位政府采购支出总额0万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本单位无此事项。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

本单位无此事项。

2.绩效自评报告或案例

本单位无此事项。

3.关于绩效自评结果的说明

本单位无此事项。

（三）重点绩效评价结果

本单位无此事项。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从上级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘老师   联系电话：（023）47861014

（备注：本单位公开说明及公开套表中涉及金额因四舍五入原因导致部分小数点后两位略有差异）